-根河市纪律检查委员会监察委员会

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年财政拨款收入1316.12万元，较年初预算636.05万元增加680.07万元。2018年财政拨款支出1317.27万元，较年初预算636.05万元增加681.22万元。

收入与支出增加的主要原因是：一是人员调入；二是2018年调整工资、艰苦津贴；三是缴纳机关事业养老保险费；四是因工作需要建设标准化谈话室、购置涉密信息分级保护系统等；造成收入、支出增加。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计1,318.77万元，其中：本年收入合计1,316.12万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余2.65万元；支出总计1,318.77万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1.5万元。与2017年度相比，收入总计增加423.04万元，增长47.2%；支出总计增加423.04万元，增长47.2%。主要原因：一是人员调入；二是2018年调整工资、艰苦津贴；三是缴纳机关事业养老保险费；四是因工作需要建设标准化谈话室、购置涉密信息分级保护系统等；造成收入、支出增加。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1,316.12万元，其中：财政拨款收入1,316.12万元，占100%.

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1,317.27万元，其中：基本支出1,026.65万元，占77.9%；项目支出290.62万元，占22.1%.

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计1,318.77万元，其中：年初结转和结余2.65万元；支出总计1,318.77万元，其中：年末结转和结余1.5万元。与2017年度相比，收入增加423.04万元，增长47.2%；支出增加423.04万元，增长47.2%。主要原因：一是人员调入；二是2018年调整工资、艰苦津贴；三是缴纳机关事业养老保险费；四是因工作需要建设标准化谈话室、购置涉密信息分级保护系统等；造成收入、支出增加。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,317.27万元，其中：基本支出1,026.65万元，占77.9%；项目支出290.62万元，占22.1%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,026.66万元，其中：人员经费821.77万元，主要包括：基本工资281.37万元；津贴补贴311.98万元；奖金45.79万元；机关事业单位养老保险费85.27万元；职工基本医疗保险费33.42万元；其他社会保障费0.82万元；住房公积金51.02万元；退休费12.1万元。较上年增加273.75万元，主要原因是：一是人员调入、二是2018年调整工资，艰苦津贴、三是缴纳机关事业养老保险费；公用经费204.89万元，主要包括：办公费37.43万元；印刷费4.89万元；水费0.78万元；电费2.22万元；邮电费4.68万元；取暖费3.15万元；差旅费52.91万元；培训费1.71万元；公务接待费0.29万元；工会经费2.57万元；劳务费15.7万元；公务用车运行维护费34.96万元；其他交通费43.61万元。较上年减少29.61万元，主要原因是：我单位按厉行节约的要求严格控制三公经费支出。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为41.6万元，支出决算为35.24万元，完成预算的84.7%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为34.96万元，完成预算的84.6%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的100%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是：我单位按厉行节约的要求严格控制三公经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出35.24万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34.96万元，占99.2%；公务接待费支出0.29万元，占0.8%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，比2017年增加0万元，主要原因是本年度部门无因公出国（境）费用支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因本年度部门无因公出国（境）人员。

公务用车购置及运行维护费支出34.96万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年减少35.8万元，主要原因是2018年无购置公务用车。公务用车运行维护费支出34.96万元，用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费、车均运维费8.74万元，较上年增加5.63万元，主要原因是问题线索受理，监督执纪工作量增大检查办案费用增加所以支出增加。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.29万元。较上年增长0%。其中：国内公务接待费0.29万元，接待7批次，共接待40人次。主要用于主要用于上级部门到我市考察调研、检查指导工作等公务活动的人员用餐。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因本年度部门无因公出国（境）人员。

（八）关于政府性基金预算财政拨款收支情况说明

    我单位无政府性基金预算及支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出204.89万元，比2017年减少29.61万元，降低12.6%。2018年机关运行经费支出主要包括：办公费37.43万元、印刷费4.89万元、水费0.78万元、电费2.22万元、邮电费4.68万元、取暖费3.15万元、差旅费52.91万元、培训费1.71万元、公务接待费0.29万元、劳务费15.7万元、工会经费2.57万元、公务用车运行维护费34.96万元、其他交通费43.60万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额411.35万元，其中：政府采购货物支出365.01万元,比2017年增加365.01万元，增长100%，主要原因是：因工作需要购置涉密信息分级保护系统、会议室投影仪功放机、办案用办公设备等；政府采购工程支出40.68万元，比2017年增加40.68万元，增长100%，主要原因是：2018年建设标准谈话室；政府采购服务支出5.66万元，比2017年增加5.66万元，增长100%，主要原因是：用于取暖费、车辆保险费用。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，价值121.03万元。其中，机要通信用车1辆，主要用于：本单位传递、运送机要文件和涉密载体的机动车辆；执法执勤用车3辆,主要用于：本单位执法执勤公务的机动车辆。本单位无房屋。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1、绩效目标项目资金使用说明

纪检委项目支出绩效目标专项资金42.27万元，用于纪委监委办案、公务用车运行及维护费、办公费。

2、产生的社会效益或经济效益

    项目支出绩效目标专项资金保障了纪委监委工作的正常顺利完成。