-根河市纪律检查委员会监察委员会

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 823.47万元，比2018年预算增加184.82万元，增28.93%，增加主要是由于一是人员增加。二是在职人员工资上调。

支出预算823.47万元，比2018年预算增加184.82万元，增28.93%，增加主要是由于一是人员增加。二是在职人员工资上调。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入823.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入821.98万元，占比99.81 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转1.49万元，占比0.19%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 823.47万元，其中：基本支出790.32万元，占比 96%；项目支出33.15万元，占比4%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“日常支出、保证单位正常运转等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算823.47万元，包括：一般公共预算财政拨款821.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 1.49万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类 620.74万元，比上年预算数增加147.56 万元。主要用于一是人员增加。二是在职人员工资上调。

2、社会保障和就业类101.14万元，比上年预算数增加  7.95万元。原因是在职人员增加养老保险缴费，社会保障就业类增加7.95万元。

3、医疗卫生与计划生育支出类41.18万元，比上年增加11.79万元，原因一是2019年预算在职人员工资比2018年增加，缴费基数较上年提高，所以医疗保险比上年增加。二是人员增加。

4、住房保障支出类60.41万元，比上年增加17.52万元，原因一是2019年在职人员工资比2018年增加，缴费基数较上年提高；二是人员增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0万元，比上年预算数增加 0 万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算35.24万元，比上年预算减少6.36万元，下降15%；本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费0.28万元，比上年预算数减少 0.01万元，下降 3%，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

3、公务用车购置及运行维护费 34.96万元，比上年预算减少6.35万元，下降15 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费34.96 万元，本年预算比上年预算减少6.35 万元，减少 15 %，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。变动主要是由于本单位严格控制三公经费支出、本年预算有所减少。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2019年，我单位机关运行经费预算96.36万元，比上年增加1.57万元，增长1.65 %。主要包括以下支出：办公费19.02万元、取暖费22.88万元、差旅费16万元、公务接待费0.28万元、工会经费3.22万元、公务用车运行维护费34.96万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额22.88万元，其中：政府采购货物预算   0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 22.88万元。

三、国有资产占有使用情况说明

至2018年末，共有车辆4辆，其中：机要通讯应急车辆1辆、执法执勤用车3辆，较上年变化0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。本单位无房屋。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个0。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元。

五、政府购买服务情况

2019年政府购买服务预算0万元，无增减变动情况。