-根河市纪律检查委员会监察委员会

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 638.65万元，比2017年预算增加71.73万元，增12%，增加主要是由于一是事业人员正常增加薪级工资增加;二是公务员两年晋档薪级工资增加;三是在职人员艰苦津贴上调;四是根据内政办发[2016]157号，在职人员基础工资上调;五是人员增加。

支出预算638.65万元，比2017年预算增加71.73万元，增12%，增加主要是由于一是事业人员正常增加薪级工资增加;二是公务员两年晋档薪级工资增加;三是在职人员艰苦津贴上调;四是根据内政办发[2016]157号，在职人员基础工资上调;五是人员增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入638.65万元，其中：一般公共预算拨款收入636.05万元，占比99.6%;政府性基金预算拨款收入0万元，占比%;事业收入0万元，占比 0 %;事业单位经营收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比 0 %;上年结转2.6万元，占比0.4%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出638.65万元，其中:基本支出591.68 万元，占比93 %;项目支出46.97万元，占比7 %;事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“日常支出、保证单位正常运转等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算638.65万元，包括：一般公共预算财政拨款636.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类473.18万元，比上年预算数增加 51.33 万元。主要用于一是事业人员正常增加薪级工资增加;二是公务员两年晋档薪级工资增加;三是在职人员艰苦津贴上调;四是根据内政办发[2016]157号，在职人员基础工资上调;五是人员增加。 

2、社会保障和就业类93.19万元，比上年预算数增加9.93万元。主要为退休人员增加两人，社会保障和就业类增加9.93万元。

3、 医疗卫生与计划生育支出类29.39万元，比上年增加4.21万元，原因是2018年预算在职人员工资比2017年增加，缴费基数较上年提高，所以医疗保险比上年增加。

4、 住房保障支出类42.89万元，比上年增加6.26万元，原因一是2018年在职人员工资比2017年增加，缴费基数较上年提高;二是人员增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算41.6万元，比上年增加11.01万元，增长36%。其中： 2017年成立巡察办，购置公务用车一辆，下基层检查车辆用油及修理费增加。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费0.29 万元，比上年预算数减少0万元。

3、公务用车购置及运行维护费41.31万元，比上年预算增加11.01万元，增长36.00%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费41.31万元，比上年预算增加11.01万元，增长36%。增加主要是由于成立巡查办，车辆增加，下基层检查车辆用油及修理费增加。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，纪检委机关运行经费财政拨款预算94.79万元，比上年增加0.33万元，增长0.35%。主要原因是一是人员增加，经费支出预算增加4.86万元，增长5.15%；二是项目支出减少4.53万元，减幅4.8%。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额3.15万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.15万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆4辆，其中：机要通讯应急车辆1辆、执法执勤用车3辆，较上年变化0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。本单位无房屋。

四、绩效目标设置情况

本单位2018年无重点项目预算，无须设置绩效目标。

五、政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算0万元，无增减变动情况。