-根河市供销合作社联合社

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算29.15万元，比2017年预算增加15.10万元，增长107.47%，增加主要是由于本年度在职人员较上年有所增长，住房公积金、医疗保险等缴费基数有所上调。

支出预算29.15万元，比2017年预算增加15.10万元，增长107.47%，增加主要是由于本年度在职人员较上年有所增长，住房公积金、医疗保险等缴费基数有所上调。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入29.15万元，其中：一般公共预算拨款收入29.15万元，占比100%；无政府性基金预算拨款收入、事业单位经营收入和其他收入；无用事业基金弥补的收支差额情况。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出29.15万元，其中：基本支出29.15万元，占比100%；无项目支出和事业单位经营支出。

主要用于机构运转，支持单位履行职能，完成日常工作任务等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算29.15万元，包括：一般公共预算财政拨款29.15万元，无政府性基金预算财政拨款和上年结转。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、医疗卫生与计划生育类1.98万元，比上年预算数增加1.08万元。主要用于医疗保险事业方面支出。

2、商务服务业类24.38万元，比上年预算数增加12.56万元。主要用于保障机关单位正常运转，支持单位履行职能，保障各部门的项目方面支出。

3、住房保障类2.79万元，比上年预算数增加1.46万元。主要用于为职工缴纳住房公积金方面支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.32万元，比上年减少0.15万元，下降31.91%。其中：

1、无因公出国（境）费。

2、公务接待费0.32万元，比上年预算数减少0.15万元，下降31.91%。减少原因为严格控制和压缩“三公经费”支出。

3、无公务用车购置及运行维护费。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，根河市供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算1.15万元，比上年增加0.58万元，增长101.75%。主要原因是由于本年度在职人员较上年有所增长。

六、政府采购预算情况说明

本年度暂无政府采购项目。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，本单位无房屋、无车辆。

八、绩效目标设置情况

本单位无重点项目预算，无需设置绩效目标。

九、政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算0万元，无增减变动情况。