-根河市供销合作社联合社

一、关于2017年度预算执行情况分析

本部门2017年度财政拨款收入总计73.84万元，支出总计68.84万元，其中医疗卫生与计划生育支出1.58万元，商业服务业等支出65.00万元，住房保障支出2.25万元，年末结转结余5.00万元。本部门2017年度年初预算为14.05万元，年初预算与实际拨款收入差额为59.79万元，增加80.97%，因本年度单位有新增人员和项目支出。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计73.84万元，其中：本年收入合计73.84万元，无事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出总计68.84万元，年末结转和结余5.00万元。因单位从2017年度纳入决算汇编范围，无上年度数据。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计73.84万元，其中：财政拨款收入73.84万元，占100%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计68.84万元，其中：基本支出23.84万元，占34.63%；项目支出45.00万元，占65.37%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入73.84万元；支出总计68.84万元，其中：年末结转和结余5.00万元。无上年度数据。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计68.84万元，其中：基本支出23.84万元，占34.63%；项目支出45.00万元，占65.37%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出23.84万元，其中：人员经费23.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房公积金，无上年度数据；公用经费0.79万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、公务接待费和工会经费，无上年度数据。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为0.47万元，支出决算为0.32万元，完成预算的68.09%，其中：公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的68.09%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因为单位严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》节约公务接待开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出0.32万元，公务接待费支出0.32万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.32万元。其中：国内公务接待费0.32万元，接待七批次，共接待45人次。主要用于：一是接待参加电商培训的领导及授课教师；二是接待呼伦贝尔市供销社系统业务单位前来考察调研。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0.79万元，无上年度数据。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额4.96万元，其中：政府采购货物支出4.96万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门无房屋、无车辆，无50万元以上的通用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位无绩效管理重点项目。