-根河市供销合作社联合社

一、关于2018年度预算执行情况分析

1.综合收支情况：2018年本单位收入合计51.83万元，全部为财政拨款收入，比上年减少22.01万元；支出合计56.83万元，比上年减少12.01万元，下降原因为减少项目支出。其中：社会保障和就业支出12.44万元，医疗卫生与计划生育支出1.98万元，商业服务业等支出34.62万元，住房保障支出2.79万元。

2. 财政拨款收支与年初预算数作对比：2018年，市财政下达《关于下达2018年度部门预算的通知》（根财建指字〔2018〕1号），核定我单位2018年预算29.15万元，实际拨入经费51.83万元，差额为22.68万元，增加77.8%，追加社会保障和就业支出、艰苦边远地区调标、调整工资、发放奖金等人员经费。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2018年度收入总计56.83万元，其中：本年收入合计51.83万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余5万元；支出总计56.83万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余5万元。与2017年度相比，收入总计减少22.01万元，下降29.8%；支出总计减少12.01万元，下降17.4%。主要原因：一是2018年项目支出有所减少；二是厉行节约，减少支出。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本单位2018年度收入合计51.83万元，其中：财政拨款收入51.83万元，占100%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本单位2018年度支出合计56.83万元，其中：基本支出51.83万元，占91.2%；项目支出5万元，占8.8%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入总计56.83万元，其中：年初结转和结余5万元；支出总计56.83万元，其中：年末结转和结余5万元。与2017年度相比，收入减少22.01万元，下降29.8%；支出减少12.01万元，下降17.4%。主要原因一是2018年项目支出有所减少；二是厉行节约，减少支出。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出合计56.83万元，其中：基本支出51.83万元，占91.2%；项目支出5万元，占8.8%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出51.83万元，其中：人员经费50.79万元，主要包括：基本工资13.85万元、津贴补贴18.12万元、奖金1.62万元、社会保障缴费12.44万元、职工基本医疗保险缴费1.98、住房公积金2.79万元，较上年增加27.99万元，主要原因是：追加社会保障和就业支出、艰苦边远地区调标、调整工资、发放奖金等人员经费；公用经费1.04万元，主要包括：办公费0.24万元、手续费0.04万元、邮电费0.16万元、差旅费0.11万元、公务接待费0.32万元、工会经费0.17万元，较上年增加0.25万元，主要原因是：2018年度有人员增加。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款“三公”经费预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%，其中：公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的100%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位2018年度财政拨款“三公”经费支出0.32万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.32万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0.32万元，与2017年“三公”经费支出金额相同。其中：国内公务接待费0.32万元，接待9批次，共接待48人次。主要用于安排上级主管部门到我市考察调研、检查指导工作等公务活动的人员用餐。

（八）关于政府性基金预算财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金预算及收支。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出1.04万元，比2017年增加0.25万元，增长31.6%，增长的主要原因是：2018年度有人员增加。2018年机关运行经费支出主要包括：办公费0.24万元，手续费0.04万元，邮电费0.16万元，差率费0.11万元，公务接待费0.32万元，工会经费0.17万元。

（二）政府采购支出情况

本单位2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位没有车辆和价值50万元以上的通用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位以通过对预算资金进行考核评价，提高公共资金使用效果及效率为目标。2018年，根据设立的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评价，“三公”经费严格控制在预算标准内，增强了重点工作经费的保障能力，强化专项资金管理等制度建设，财务管理水平稳步提高。无民生项目和重点支出项目。