-中共根河市委办公室

一、关于2018年度预算执行情况分析

内蒙古自治区呼伦贝尔市中国共产党根河市委员会办公室2018年初预算收入1625.39万元，调整预算数为2606.54万元，决算数为2606.54万元，原因是追加了职工2018年调资及增加职工基本养老金和各部门专项经费。财政拨款收入比年初预算增加981.15万元。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计2,652.81万元，其中：本年收入合计2,606.54万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余46.27万元；支出总计2,652.81万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余22万元。与2017年度相比，收入总计增加434.92万元，增长19.6%；支出总计增加434.92万元，增长19.6%。主要原因：一是年初结转和结余46.27万元是上级拨款冷极节大会经费；二是追加了职工2018年调资及增加职工基本养老金；三是追加各部门专项经费。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计2,606.54万元，其中：财政拨款收入2,606.54万元，占100%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计2,630.81万元，其中：基本支出2,550.3万元，占96.9%；项目支出80.51万元，占3.1%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计2,652.81万元，其中：年初结转和结余46.27万元；支出总计2,652.81万元，其中：年末结转和结余22万元。与2017年度相比，收入增加434.92万元，增长19.6%；支出增加434.92万元，增长19.6%。主要原因：一是年初结转和结余46.27万元是上级拨款冷极节大会经费；二是追加了职工2018年调资及增加职工基本养老金；三是追加各部门专项经费。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2,630.81万元，其中：基本支出2,550.3万元，占96.9%；项目支出80.51万元，占3.1%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,550.3万元，其中：人员经费1,967.03万元，主要包括：主要包括：基本工资482.07万元、津贴补贴829.45万元、奖金45.23万元、机关基本养老保险费389.13万元、社会保障缴费1.86万元、住房保障支出111.41万元、社会保障和就业医疗支出72.93万元。较上年增加584.23万元，主要原因是：追加了职工2018年调资及增加职工基本养老金；公用经费583.27万元，主要包括：办公费291.81万元、印刷费28.29万元、水费1.5万元、电费3.46万元、邮电费6.88万元、取暖费14.45万元、差旅费74.68万元、维护费6.86万元、会议费37.73万元、培训费0.63万元、工会经费7.74万元、公务用车运行维护费84.00万元、其他交通费71.49万元。较上年减少-115.98万元，主要原因是：根据上级例行节俭的精神，市委各部门三公经费减少;2018年公用经费递减10%。（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为51.66万元，支出决算为84万元，完成预算的162.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为84万元，完成预算的162.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是由于2018年开展扫黑除恶专项斗争，扫黑除恶办公室设在政法委，负责协调、调度、督促、检查、指导等职能。市扫黑除恶办公室抽调工作人员多次到基层检查、指导工作，公车使用次数增多、耗油明显增加，车辆老化、运行成本高，车辆磨损维修也比往年增加了次数。；二是2018年根河市委宣传部，一是今年是创建自治区文明城第二年，实地检查次数多，用车多；二是乌兰牧骑开展综合服务活动，多次下乡用车；三是按河长制要求，奚部长分管的河流在金河镇，帮扶的困难群众在满归镇，在开展调研、巡河工作时，多次下乡用车。；三是2018年盟科协划拨市委科协一辆大中型科普宣传车280000.00元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出84万元，2017年度财政拨款“三公”经费支出79.61万元，较上年增加4.39万元，增加5.5%。因公出国（境）费支出0万元，占0%.；2017年度因公出国（境）费支出0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费支出84万元，占100%；2017年度公务用车购置及运行维护费支出79.61万元，较上年增加4.39万元，增加5.5%。公务接待费支出0万元，占0%。2017年度公务接待费支出0万元，较上年减少0万元，减少0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元 公务用车购置及运行维护费支出84万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费支出84万元，用于市委各部门公务用车，车均运维费7.64万元，较上年增加4.39万元，主要原因：一是由于2018年开展扫黑除恶专项斗争，扫黑除恶办公室设在政法委，负责协调、调度、督促、检查、指导等职能。市扫黑除恶办公室抽调工作人员多次到基层检查、指导工作，公车使用次数增多、耗油明显增加，车辆老化、运行成本高，车辆磨损维修也比往年增加了次数。；二是2018年根河市委宣传部，一是今年是创建自治区文明城第二年，实地检查次数多，用车多；二是乌兰牧骑开展综合服务活动，多次下乡用车；三是按河长制要求，奚部长分管的河流在金河镇，帮扶的困难群众在满归镇，在开展调研、巡河工作时，多次下乡用车。；三是2018年盟科协划拨市委科协一辆大中型科普宣传车280000.00元。财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

公务接待费支出0万元。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

（八）关于政府性基金预算财政拨款收支情况说明

我单位无政府性基金运算及收支

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出583.27万元，比2017年减少-115.98万元，降低-16.6%。主要包括以下支出：办公费311.56万元、邮电费6.88万元、差旅费74.68万元、培训费0.63万元、工会经费7.75万元、福利费0万元、公务用车维护费84.00万元、其他交通费71.49万元、其他0万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额92.44万元，其中：政府采购货物支出69.48万元,比2017年减少-4.93万元，降低-6.6%，主要原因是：市委各部门2018年减少固定资产采购；政府采购工程支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%。政府采购服务支出22.96万元，比2017年增长0万元，增长0%，主要原因是：2018政府采购服务支出中车保险2017有所减少。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、其他用车11辆，主要是用于用于市委各部门公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、比2017年增加、0台（套），、单位价值100万元以上专用设备0台（套），、比2017年增加、0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年市委项目支出绩效目标专项资金213.81万元，主要用于主要用于：一市委既包括的11各部门业务和活动经费；二是市委机要中继线租用费、网络建设费；三是政法维稳涉法涉诉经费、政法创建经费；四是宣传部外宣经费；五是公务车运行维护费。

2.产生的社会效益和经济效益

产生社会效益：

（1）是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控；是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（2）市委项目资金保障了市委及各科局工作正常顺利完成、保证市委各部门网络安全及维护；政法委保障根河维稳安定、开展扫黑除恶专项斗争，宣传部保障根河宣传工作和创建自治区文明城开展；保障市委各部门公务车运行及维护费。

（3）市委出色的完成了2018年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础；杜绝一些不合理开支。

（五）三公”经费增减变化原因说明

本部门2018年度“三公”经费支出84万元，因公出国(境)费支出0万元，占00%；公务用车购置及运行维护费支出84万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国(境)费支出0万元，比2017年增 加0万元，主要原因是本年度部门无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员；

公务用车购置及运行维护费支出84万元，其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费支出84万元，用于部门公舞用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费、车均运维费84万元，较上年增加8.39万元，主要原因：一是由于2018年开展扫黑除恶专项斗争，扫黑除恶办公室设在政法委，负责协调、调度、督促、检查、指导等职能。市扫黑除恶办公室抽调工作人员多次到基层检查、指导工作，公车使用次数增多、耗油明显增加，车辆老化、运行成本高，车辆磨损维修也比往年增加了次数。；二是2018年根河市委宣传部，一是今年是创建自治区文明城第二年，实地检查次数多，用车多；二是乌兰牧骑开展综合服务活动，多次下乡用车；三是按河长制要求，奚部长分管的河流在金河镇，帮扶的困难群众在满归镇，在开展调研、巡河工作时，多次下乡用车。；三是2018年盟科协划拨市委科协一辆大中型科普宣传车280000.00元。。财政拨款开支的公务用车保有量为11辆；

公务接特费支出0万元，比2017年减少0万元，主要原因是市委各部门接待费有接待办负责安排。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国(境)外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。