-中共根河市委办公室

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1671.66 万元，比2017年预算增加139.12万元，增长15.83 %，增加原因主要是其中个人经费增加116.22万元由于2017年调资、调入4人、医疗保险和住房公积金有所增加；公用经费增加2.21万元，原因是取暖费和工会经费有所增加；专项经费增加20.69万元，原因是2017年市委几个部门报废3辆公务用车和拍卖1辆公务用车，上级专项经费结转。支出预算1671.66 万元，比2017年预算增加139.12万元，增长15.83 %，增加原因主要是其中个人经费增加116.22万元由于2017年调资、调入4人、医疗保险和住房公积金有所增加；公用经费增加2.21万元，原因是取暖费和工会经费有所增加；专项经费增加20.69万元，原因是2017年市委几个部门报废3辆公务用车和拍卖1辆公务用车，上级专项经费结转。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1671.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 979.47万元，占比60 %；社会保障和就业支出228.66万元、占比14 %；行政单位医疗73.70万元、占比4.5%；住房保障支出106.16万元、占比6.5 %；专项经费237.40万元、占比12.15 %。政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比 0 %；上年结转 46.27万元，占比2.85 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1671.66 万元，其中：基本支出 1387.99 万元，占比85%；项目支出283.67 万元，占比15%；事业单位经营支出  0 万元，占比 0 %。

主要用于“负责市委和市委下属各科局日常政务运转，机关机构运转；负责市委机关政务、事务接待工作；负责协调市委机关的公共管理工作；负责来信来访工作；公务用车正常运转等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1671.66 万元，包括：一般公共预算财政拨款1625.39万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转46.27万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1216.87 万元，比上年预算数增加 77.19 万元。主要用于市委和市委下属各科局日常政务运转，机关机构正常运转支出；。

2、社会保障和就业类 228.66 万元，比上年预算数减少5.32  万元。主要用于离退休工资和遗属生活费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出类 73.7 万元，比上年预算数增加 8.65 万元。主要用于职工医疗保险和大病支出。    

4、住房保障支出类 106.16万元，比上年预算数增加 12.37 万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算57.4 万元，比上年减少22.82 万元，下降28 %。其中：

1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0  %。2、公务接待费 0  万元，比上年预算数减少  0 万元，下降 0  %。3、公务用车购置及运行维护费 57.4  万元，比上年预算减少  22.82万元，下降28  %。其中，公务用车购置  0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %；公务用车运行维护费  57.4 万元，比上年预算减少22.82  万元，下降28  %。减少主要是由于2017年市委几个部门报废3辆公务用车和拍卖1辆公务用车，交通费减少。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，根河市委运行经费财政拨款预算 57.4   万元，比上年减少 22.82  万元，下降28   %。主要原因是由于2017年市委几个部门报废3辆公务用车和拍卖1辆公务用车，交通费减少

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  0 万元，其中：政府采购货物预算 0  万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算  0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆 10 辆，用于机关运行的公务用车。 其中：机要应急车辆 0 辆等，无单位价值200万元以上大型设备等。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开；预期目标: 保障根河市市委及所属各科局工作有序进行、保障市委及所属各科局公务用车正常运行、保障政法维稳大演练和信访接待工作、平安综治工作中心、调解建设工作和综治工作、平安月宣传及日常支出正常运行；保障宣传部用于制作外宣印刷品及书刊、拍摄宣传纪录片工作、及办公及日常支出正常运行。保障绩效目标实施的措施：2018年市委及所属各科局积极开展工作，例行勤俭节约的原则、严格控制三公经费安排及机关运行费，保证全市工作正常开展。