-中共根河市委办公室

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2006.59 万元，比2018年预算增加 334.93 万元，增长 20 %，增加原因主要是其中个人经费增加401.28万元，由于2018年调标、普调工资、增加职工养老保险金、医疗保险和住房公积金有所增加；2018年调标增加55.58万元、普调工资增加53.57万元、职工养老保险金增加226.11万元、医疗保险增加26.63万元、住房公积金增加39.39万元。公用经费减少10.65万元，原因是公用经费削减10%；专项经费减少55.70万元，原因是专项经费削减10%。

支出预算 2006.59 万元，比2018年预算增加334.93 万元，增长 20 %，增加原因主要是其中个人经费增加401.28万元，由于2018年调标、普调工资、增加职工养老保险金、医疗保险和住房公积金有所增加；2018年调标增加55.58万元、普调工资增加53.57万元、职工养老保险金增加226.11万元、医疗保险增加26.63万元、住房公积金增加39.39万元。公用经费减少10.65万元，原因是公用经费削减10%；专项经费减少55.70万元，原因是专项经费削减10%。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 2006.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入2006.59 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0  万元，占比0 %；事业收入  0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入0  万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比0  %；上年结转  0万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比0  %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出2006.59  万元，其中：基本支出1824.89  万元，占比9 %；项目支出181.70  万元，占比 91 %；事业单位经营支出  0 万元，占比 0 %。

主要用于“负责市委和市委下属各科局日常政务运转，机关机构运转；负责市委机关政务、事务接待工作；负责协调市委机关的公共管理工作；负责来信来访工作；公务用车正常运转等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2028.59 万元，包括：一般公共预算财政拨款2006.59 万元，政府性基金预算财政拨款  0  万元，上年结转 22.00 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1510.32 万元，比上年预算数增加 293.45 万元。主要用于市委和市委下属各科局保障职工工资正常发放、日常政务运转、机关机构正常运转支出；。

2、社会保障和就业类 250.3 万元，其中退休费24.19，比上年预算数减少204.47 万元。原因是项目内工资拿到社保开支，2019年增加职工养老金226.11万元。主要用于离退休工资和遗属生活费支出及基本养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出类 100.42万元，比上年预算数增加26.72 万元。主要用于 职工医疗保险和大病支出。

4、住房保障支出类 145.55万元，比上年预算数增加39.39万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款  0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。主要用于 ……   或

我单位无政府性基金财政拨款预算 。 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 51.66  万元，比上年预算减少5.7  万元，下降10  %；本年预算比上年执行数减少5.7 万元，下降10  %。其中：

1、因公出国（境）费用 0  万元，比上年预算数增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0  %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。增加（减少）主要是由于……。

2、公务接待费 0  万元，比上年预算数减少 0  万元，下降 0  %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。原因是市委接待都有接待办负责。

3、公务用车购置及运行维护费51.66  万元，比上年预算减少5.7  万元，下降10  %，本年预算比上年执行数减少5.7  万元，下降10  %。其中，公务用车购置 0  万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %，本年预算比上年执行数增加（减少）0  万元，增长（下降）0   %；公务用车运行维护费51.66  万元，本年预算比上年预算减少5.7  万元，下降10  %，比上年执行数减少5.7万元，下降 10  %。减少主要是由于三公经费削减10%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出588.95万元，比2018年增加5.68万元，增加0.97%。2019年机关运行经费支出主要包括：办公费107.65万元、福利费0万元、公务用车运行维护费75.56万元、其他交通费84.28万元、其他321.46万元。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。主要原因是落实中夹精神，竭力缩减不必要的开支。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  0 万元，其中：政府采购货物预算 0  万元，政府采购工程预算 0  万元，政府采购服务预算 0  万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆 11  辆， 其中：机要应急车辆0 辆，公务用车11辆。办公用房面积：4352.88平方米。没有单位价值200万元以上大型设备XX台（套）等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

五、政府购买服务情况

2019年政府购买服务预算0万元，无增减变动情况。

六、三公”经费增减变化原因说明

本部门2019年度“三公”经费支出75.56万元，因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出75.56万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国(境)费支出0万元，比2018年增 加0万元，主要原因是本年度部门无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员；

公务用车购置及运行维护费支出75.56万元，其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费支出75.56万元，用于部门公舞用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费、车均运维费75.56万元，较上年减少8.44万元，主要原因是落实中夹精神，竭力缩减不必要的开支。财政拨款开支的公务用车保有量为11辆；

公务接特费支出0万元，比2018年减少0万元，原因是市委接待都由接待办负责。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次，原因是市委接待都有接待办负责。国(境)外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。