-根河市政协办公室

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作完成情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门概况

    一、主要职能、职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。根据《中国人民政治协商会议章程》的规定和上级有关文件精神，人民政协三项职能：政治协商、民主监督、参政议政。

    二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、提案委员会、文史学习委员会、委员联络工作委员会、经济人口资源环境委员会。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中国人民政治协商会议根河市委员会办公室。详细情况见表：

     三、2024年度部门主要工作完成情况

市政协始终坚持把党的领导贯穿政协工作全过程，严格执行重大事项向市委请示报告制度，年度协商计划、重要调研活动等重大事项主动向市委请示汇报，重要协商成果向市委报送，确保政协工作始终与市委要求一致、步调一致。今年，和市委、市政府联合印发《根河市2024年度政协协商计划》，确定了7个协商议题，对每个议题的协商形式、参加人员、协商程序进行了详细安排部署。

为贯彻落实党的二十大关于“完善委员联系界别群众制度机制”新要求，按照自治区政协和呼伦贝尔市政协重点推进界别委员工作室建设的工作安排，市政协积极推进落实。截止目前，共建成4个界别委员工作室，分别为经济、少数民族、人民团体和特邀、科教文卫界别委员工作室。同时，坚持“一室多用、方便活动”原则，结合实际增加了“委员活动室”功能设置，做到了有固定场所，完成了门牌标识制作和规章制度上墙等工作。

第二部分部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    中国人民政治协商会议根河市委员会办公室 2024年度收入、支出决算总计均为 503.58万元。与年初预算相比，收、支总计各增加80.01万元，增长18.89%，变动原因：本年追加政协六届三次会议费；增加新考录人员、调入人员经费；增加新考录人员、调入人员公用经费，新增政协委员活动经费。与上年决算相比，收、支总计各增加36.19万元，增长 7.74%。其中：

    （一）收入决算总计 503.58万元。包括：

1.本年收入决算合计 503.58万元。与上年决算相比，增加 36.19万元，增长7.74%，变动原因：追加宋旭生、赵惠祥职业年金15.18万元，追加残疾人保障金2.72万元，2023年一次奖金8.51万元，2023年考核奖5.71万元，信创工程1.40万元；妇女卫生费0.3万元；其他交通费用（徐志刚调入车补、张海涛晋升职级车补）0.92万元；新考录、调入人员经费等。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无非财政拨款结余。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位无年初结转和结余。

    （二）支出决算总计 503.58万元。包括：

1.本年支出决算合计 503.58万元。与上年决算相比，增加 36.19万元，增长 7.74%，变动原因：追加宋旭生、赵惠祥职业年金15.18万元，追加残疾人保障金2.72万元，2023年一次奖金8.51万元，2023年考核奖5.71万元，信创工程1.40万元；妇女卫生费0.3万元；其他交通费用（徐志刚调入车补、张海涛晋升职级车补）0.92万元；新考录、调入人员经费等。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位无结余分配。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位无年末结转和结余。

       二、收入决算情况说明

    中国人民政治协商会议根河市委员会办公室 2024年度本年收入决算合计 503.58万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 503.58万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

   中国人民政治协商会议根河市委员会办公室 2024年度本年支出决算合计 503.58万元，其中：

本年基本支出 434.55万元，占 86.29%；

本年项目支出 69.03万元，占 13.71%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议根河市委员会办公室 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 503.58万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 80.01万元，增长 18.89%，变动原因：1、本年追加政协六届三次会议费26.69万元；2、预发2023年一次性绩效奖金5.71万元；2023年公务员年终一次性奖金8.51万元；调入2名公务员，考录2名事业编增加人员工资及零星调资等，本年宋旭生、赵惠祥退休，增加退休工资。3、本年调入2名公务员，考录2名事业编增加养老保险。4、本年宋旭生、赵惠祥退休，职业年金做实增加职业年金。5、缴纳2024年残疾人保障金。6、本年调入1名公务员，考录2名事业编增加住房公积金。与上年决算相比，收、支总计各增加 36.19万元，增长7.74%，变动原因：追加宋旭生、赵惠祥职业年金15.18万元，追加残疾人保障金2.72万元，2023年一次奖金8.51万元，2023年考核奖5.71万元，信创工程1.40万元；妇女卫生费0.3万元；其他交通费用（徐志刚调入车补、张海涛晋升职级车补）0.92万元；新考录、调入人员经费等。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     中国人民政治协商会议根河市委员会办公室 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 503.58万元。与年初预算 423.57万元相比，完成年初预算的 118.89%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

   一般公共服务（类）决算数为 385.78万元，与年初预算相比增加58.67万元。其中：

   1．政协事务（款）行政运行（项）。年初预算327.11万元，支出决算316.75万元，完成年初预算的17.93%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加政协六届三次会议费26.69万元；预发2023年一次性绩效奖金5.71万元；2023年公务员年终一次性奖金8.51万元；调入2名公务员，考录2名事业编增加人员工资及零星调资等。

    2．政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算69.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年初预算在政协事务（款）行政运行（项）中，2024年决算将项目资金调整至政协事务（款）一般行政管理事务（项），因此年初预算与决算数存在差异。

    （二）社会保障和就业支出（类）

  社会保障和就业支出（类）决算数为 73.95万元，与年初预算相比增加20.12万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算19.66万元，支出决算20.13万元，完成年初预算的2.39%。决算数与年初预算数的差异原因：本年宋旭生、赵惠祥退休，增加退休工资。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算34.18万元，支出决算35.93万元，完成年初预算的5.11%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调入2名公务员，考录2名事业编增加养老保险。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算15.18万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年宋旭生、赵惠祥退休，职业年金做实增加职业年金。

4. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.72万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：缴纳2024年残疾人保障金。

    （三）卫生健康支出（类）

  卫生健康支出（类）决算数为 16.65万元，与年初预算相比减少 0.56万元。其中：

   行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.21万元，支出决算16.65万元，完成年初预算的3.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调入1名公务员，考录2名事业编增加医疗保险，宋旭生、赵惠祥退休医疗保险减少，医疗保险缴费比率下调。

    （四）住房保障支出（类）

    住房保障支出（类）决算数为 27.19万元，与年初预算相比增加1.79万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.41万元，支出决算27.19万元，完成年初预算的7.04%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调入1名公务员，考录2名事业编增加住房公积金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  中国人民政治协商会议根河市委员会办公室 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 434.55万元，其中：

  （一）人员经费 368.54万元。主要包括：基本工资115.14万元、津贴补贴94.1万元、奖金28.84万元、绩效工资11.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.93万元、职业年金缴费15.18万元、其他社会保障缴费3.39万元、职工基本医疗保险缴费16.65万元、住房公积金27.19万元、退休费20.13万元。

  （二）公用经费 66.00万元。主要包括：办公费21.04万元、水费0.22万元、电费0.85万元、邮电费0.85万元、物业管理费0.04万元、差旅费12.15万元、维修（护）费0.9万元、培训费0.47万元、公务接待费0.19万元、劳务费1.92万元、工会经费1.24万元、福利费0.3万元、公务用车运行维护费3.84万元、其他交通费用20.6万元、办公设备购置1.4万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

  中国人民政治协商会议根河市委员会办公室 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 69.03万元，其中：

  （一）工资福利支出 0万元。主要包括：无

  （二）商品和服务支出 69.03万元。主要包括：办公费3.37万元、印刷费1.63万元、邮电费0.03万元、差旅费8.55万元、维修（护）费8.47万元、会议费26.69万元、培训费2.00万元、劳务费5.15万元、公务用车运行维护费11.54万元、其他交通费用1.6万元。

  （三）资本性支出 0万元。主要包括：无。

   八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

   中国人民政治协商会议根河市委员会办公室 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 15.57万元，支出决算 15.57万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 15.38万元，支出决算 15.38万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.19万元，支出决算 0.19万元，完成预算的 100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 15.57万元，支出决算 15.57万元，与预算差异原因无差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    中国人民政治协商会议根河市委员会办公室 2024年度财政拨款“三公”经费支出 15.57万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 15.38万元，占 98.78%；公务接待费支出 0.19万元，占 1.22%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无因公出国（境）费支出。

  2.公务用车购置及运行维护费支出 15.38万元。其中：

  （1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无公务用车购置支出。

  （2）公务用车运行维护费支出 15.38万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年公务用车保有量无增加。

    3.公务接待费支出 0.19万元。其中：国内公务接待支出 0.19万元，接待2 批次，21 人次，开支内容：接待餐费；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无变化。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    中国人民政治协商会议根河市委员会办公室 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

      十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国人民政治协商会议根河市委员会办公室 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

    十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

    中国人民政治协商会议根河市委员会办公室 2024年度公用经费支出决算 66.00万元，与上年决算相比，增加4.23万元，增长6.85%，变动原因：。其中，机关运行经费支出决算 66.00万元。比上年决算相比，增加4.23万元，增长6.85%，变动原因：本年调入2名公务员、新考录2名事业编增加公用经费。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    中国人民政治协商会议根河市委员会办公室 2024年度政府采购支出总额25.07万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.43万元。政府采购授予中小企业合同金额21.57万元，占政府采购支出总额的86.03%，其中：授予小微企业合同金额21.57万元，占政府采购支出总额的86.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.03%。

    十三、国有资产占用情况说明

    中国人民政治协商会议根河市委员会办公室截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

     十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    中国人民政治协商会议根河市委员会办公室根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金69.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%； 组织对“政协联络工作经费项目”、“政协各专门委员会视察调研工作经费项目”、“政协培训经费项目”、 “交通费项目”、 “政协六届三次会议费项目”等5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出69.03万元，政府性基金支出0万元，其中，对“政协联络工作经费项目”、“政协各专  门委员会视察调研工作经费项目”、“政协培训经费项目”、 “交通费项目”、 “政协六届三次会议费项目”等5个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均在规定时间内完成全部绩效目标，充分发挥出财政资金的作用，确保本年度顺利完成各项工作。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

    中国人民政治协商会议根河市委员会办公室2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

    1. 政协联络工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为25.20万元，执行数为25.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，本年组织委员开展了各种座谈交流，基层协商调研等活动，提升政协委员协商能力。发现的主要问题及原因：资金管理、使用和执行上存在不够注重资金管理，经办人员控制意识差，资金使用分配不够科学合理，轻绩效问题，监管不到位，致使工作未能完全达到预期目标和效果。下一步改进措施：在资金管理、使用和执行上，结合工作实际健全专项资金管理制度，减少不必要支出，加强资金的管理，合理安排资金，使其发挥最大的经济效益和社会效益。

    2. 政协各专门委员会视察调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，政协四个专门委员会按照机构职责开展工作，通过实地调研和召开座谈等方式开展工作，形成调研报告。预算绩效申报上不够规范，编制的绩效目标不够具体。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

   3. 政协培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，根据政协年度工作安排和财政预算批复，通过组织开展形式多样的培训，进一步加强政协培训工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    4. “交通费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为13.14万元，执行数为13.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，政协年度工作安排和财政预算批复，顺利开展政协工作，保障政协机关日常活动正常运转，依法履行职责。发现的主要问题及原因：预算绩效申报上不够规范，编制的绩效目标不够具体。下一步改进措施：按照相关规定，制定政协年度工作计划，规范申报项目绩效，合理编制绩效目标。

    5.政协六届三次会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为26.69万元，执行数为26.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，按照政协的工作部署，牢牢把握团结和民主两大主题，围绕市委、市政府的中心工作，凝心聚力，议政建言，切实发挥委员的职能作用，保障政协六届三次会议顺利召开和圆满闭幕。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

       （三）部门项目绩效评价结果。

  以政协联络工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2024年政协联络工作经费项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

 政协联络工作经费，反映联络工作的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、公务车辆运行维护费等支出。

（二）项目绩效目标    

总体目标：1.完成市政协部署的工作任务；2.负责与全国政协、各省区市政协及有关部门、单位的联系、协调等工作；3.组织委员参加各种学习、开展调研视察、咨政建言、反映社情民意、各种形式联谊等活动、保障政协联络日常工作顺利开展，发挥政协机关和各界别委员专长，有效提高履职能力、参政议政水平。

阶段目标：保证各项联络活动工作顺利开展，提升政协委员履职能力，发挥政治协商民主监督作用。

    二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评目的

    1.通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况客观公正地自我评价，了解资金的使用、执行是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，为政协各项工作顺利开展提供基本保障;

    2.有效检验工作职能目标的实现程度及影响力；

 3.更好地完善单位制度体系，建立工作台账，逐条逐项落实，不断推动政协工作规范化；

 4.强化工作职责和工作效率，更好地推动专题协商、对口协商、监督协商等工作任务;

 5.发现、分析工作中存在的问题及原因，查找与预期目标的差距，及时总结检验，改进管理措施，不断增强落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。从而进一步提升政协工作质量，发挥政协工作职能作用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：公平公正原则，评价标准统一、流程透明不受主观偏见影响，客观准确原则，以可量化数据和事实为依据。

     2. 评价指标体系：数量指标，联络工作方式频次渠道种类；质量指标，联络工作达标率；时效指标，联系委员及外部单位及时率；成本指标，联络工作费用标准；满意度指标，政协工作人员和委员及其他单位满意度。

     3.评价方法：定量与定性相结合，定量是指经费支出率，定性是指有效了解社情民意信息助推重大民生事项的落实情况。

     4.评价标准：百分制。

（三）绩效评价工作过程。

准备阶段，明确评价对象，组建评价小组，梳理工作清单，结合政协工作条例制定评价指标和标准。数据收集阶段，收集年度工作计划、工作总结。评价小组对照指标体系结合收集材料量化打分。汇总评分结果。

三、综合评价分析情况及评价结论

    本单位2024年绩效目标政协联络工作经费专项资金全年25.20万元，到位25.20万元，执行25.20万元。已经按既定目标完成。工作落实到位，绩效目标全部完成，保证各项联络活动工作顺利开展，提升政协委员履职能力，发挥政治协商民主监督作用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

政协联络办结合年度履职计划，编制经费需求明确项目、用途、金额，经科室研讨、分管领导审核后形成经费项目。

    （二）项目过程情况。

保障政协联络办履职所需，完成经费预算编制，按程序上报财政部门审批，建立项目管理责任制，明确责任分工与工作节点。财政审批通过后，按照预算及国库集中支付要求，实行专款专用。年度终了对经费使用情况进行全面核对，及时办理结算，对项目目标及预算，从经费使用效率、履职保障效果方面开展自评。

    （三）项目产出情况。

2024年度政协联络工作经费项目预算支出总计25.20万元，按照相关规定专款专用，主要是用于开展专题协商座谈会、调研协商座谈会和其他协商座谈会，委员工作室、委员联络站和委员之家基层建设工作等方面。其中：办公费支出1.39万元，占比5.51%；印刷费支出1.63万元，占比6.39%；邮电费0.01万元，占比0.03%；差旅费支出8.55万元，占比33.92%；维修费8.47万元，占比33.61%；用于劳务费支出5.15万元，占比20.43%。

    （四）项目效益情况。

  社会效益有效了解社情民意信息助推重大民生事项的落实，目标值优良，实际完成优良。发挥政协优势和职能作用，目标值优良，实际完成优良。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

资金管理使用存在问题，原因资金管理、使用和执行上存在不够注重资金管理，经办人员控制意识差，资金使用分配不够科学合理，轻绩效问题，监管不到位，致使工作未能完全达到预期目标和效果。

六、有关建议

无。

七、其他需说明的问题

（一）后续工作计划

1.加强理论学习，提高履职能力。

 2.围绕市委和市政府中心工作，服务于根河市发展，积极组织委员通过开展专题协商座谈会、调研协商座谈会和其他协商座谈会等形式协商议事，发挥委员作用。进一步推动委员工作室、委员联络站和委员之家基层建设工作，为委员履职创造条件，搭建平台。

 3.结合工作实际健全专项资金管理制度，完善专项资金管理办法。严格按照资金用途使用，做到不挤占、挪用专项资金，将专项资金项目的预算编制与执行、支出范围标准、绩效管理、项目监管机制等有关专项资金管理问题以制度化形式确定下来，制定具体管理办法，构建一个完善的资金管理制定框架，保证资金的使用、管理有制可依。

 4.强化问责，加大监督力度。要加强日常监督力度，做好预算编制同时，加强资金预算执行、监督资金使用规划和支出标准规范化、合理化，实现对单位资金全方位、全过程的监督。保证各项专项资金效益最大化的实现，保障政协各项工作的顺利开展，发挥政协职能作用。

（二）措施及办法

 在资金管理、使用和执行上，结合工作实际健全专项资金管理制度，减少不必要支出，加强资金的管理，合理安排资金，使其发挥最大的经济效益和社会效益。

第三部分名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

   八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

     十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

     十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

     十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

     十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

     十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

     十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

     十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

      本部门决算公开信息反馈和联系方式：

     联系人：宋淑芝           联系电话：0470-5234301