-根河市政协办公室

目    录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作任务及目标

第二部分2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2025年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。根据《中国人民政治协商会议章程》的规定和上级有关文件精神，人民政协三项职能：政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括设置1个综合办事机构中国人民政治协商会议根河市委员会办公室和4个专门委员会，分别为提案委员会、文史学习委员会、委员联络工作委员会、经济人口资源环境委员会。

本部门下属单位包括：本部门无下属单位。 

2．从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中国人民政治协商会议根河市委员会办公室部门本级。详细情况见表：

三、2025年度部门主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神，紧扣《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》中“健全协商民主机制”改革任务落实，聚焦助力内蒙古“五大任务”和“六个工程”，以铸牢中华民族共同体意识为主线，锚定市委六届七次全会暨全市经济工作会议的部署要求，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，为推动全市经济社会高质量发展作出新的更大贡献。

（一）提高政治站位，厚植信仰之基

一是夯实思想政治基础。深入学习贯彻习近平总书记对政协工作提出的新要求，坚持党领导政协事业发展全过程各环节，坚决维护根河市委集中统一领导，自觉把政协工作放在全市工作大局中谋划推进，始终与市委保持方向一致、目标一致、步调一致，确保市委各项决策部署在政协系统得到全面落实执行。二是加强理论知识学习。坚持“第一议题制度”，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神作为必修课、常修课，在深化、内化、转化上下功夫，推动党的创新理论走深走实，引领广大政协委员和社会各界人士深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是促进学习成果转化。把习近平总书记对政协工作、内蒙古工作的重要讲话重要指示精神同我市实际结合起来，一体学习领会、一体贯彻落实，对标对表中央、自治区、呼伦贝尔市政协工作会议各项决策部署，把市政协重点任务做好做实做出成效，切实把学习成果转化为坚定理想、锤炼党性的高度自觉，转化为做好本职工作、推动政协事业发展的生动实践。

（二）服务中心大局，提高协商质效

习近平总书记指出：“社会主义协商民主，应该是实实在在的、而不是做样子的，应该是全方位的、而不是局限在某个方面的，应该是全国上上下下都要做的、而不是局限在某一级的。”这要求我们要推进协商民主广泛多层制度化发展。一要把握政协协商定位。坚持涵盖“全过程、全方位”的过程协商，推动“各界别、各层次”的广泛协商，落实“有事好商量、有事多商量”的平等协商，搭建多层次、高效率的协商平台，加强与市委、市政府工作对接，更加灵活、更加经常地开展协商活动。要继续坚持会同市委、政府制定年度协商计划制度，增强协商计划的权威性。要把三级联动协商等好的机制坚持和完善好，开展更多更灵活的提级协商、区片协商，以提升协商效果。二要增强民主监督实效。《关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》（中办发〔2017〕13号）明确指出，人民政协民主监督是“以提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督”。要围绕重要政策落实、重点工作推进、重大项目建设广泛开展专题视察、提案督办、民主评议，完善政协与党政部门联合督促检查监督意见落实情况的机制，推动各部门动起来，落实好协商共识。2025年还要对3个政府部门开展民主评议。三是要积极参与招商引资等工作。呼伦贝尔市政协要求旗市政协落实呼伦贝尔市委意见，大力参与招商引资工作。希望广大委员特别是经济企业界委员，发挥优势，积极投身招商引资事业，助力经济建设。

（三）维护团结民主，凝聚同心之力

一是坚持铸牢中华民族共同体意识。贯彻落实自治区党委《关于全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线的若干措施》，把铸牢中华民族共同体意识作为政协工作的主线，健全完善谈心谈话、联系党外委员制度，加强同全市各族人民和社会各界代表人士沟通联络，把更多人团结在党的旗帜之下。密切同域外商会、乡友的联系交流，为根河市发展汇聚更大合力。二是加强联系群众工作。全面落实政协委员联系服务界别群众制度，要落实每名委员联系5-10名界别群众机制，有条件的要达到10名以上，建立制度化联系。鼓励和支持委员深入界别群众，鼓励委员通过微信公众号、基层入户走访等平台和方式进行党的方针政策宣传宣讲，进一步加强联系的广度、深度、频度，创新开展形式多样、吸引力强、互动更密切的各类协商活动，更大程度凝聚共识。三是激发团结奋斗新活力。牢牢把握团结奋斗的时代要求，充分发挥政协“重要阵地、重要平台、重要渠道”作用，多做强信心、聚民心、暖人心、筑同心的工作，及时通报工作情况，广泛听取意见建议，为各界别团体在政协平台开展工作、发挥作用创造条件、搭建平台，更好凝聚起社会各界人士关心、支持、建设根河的强大合力。四是助力推广冷极地域品牌。完成好《中国冷极——呼伦贝尔根河》文史书籍申请书号、排版印刷等后续相关工作，计划在北京举办首发式，在海拉尔开展相关发行活动，进一步扩大冷极品牌知名度，讲好根河故事。

（四）增进民生福祉，彰显为民之情

市委十分重视民生工作，市委书记亲自调研、督办民生各项工作。政协工作要按照市委的要求，进一步向民生聚焦。坚持“人民政协为人民”的理念。把市委的关心关怀传递到群众心中，委员要深入基层一线，紧扣就业、教育、医疗、养老等群众普遍关注的民生问题和热点难点问题开展调研协商，及时反映群众诉求，形成高质量意见建议。在协商中凝聚共识，通过协商团结各族群众。一是发挥委员工作室的阵地作用。按照自治区政协和呼伦贝尔市政协工作要求，建设好界别委员工作室，组织委员围绕全市民生工作开展协商议政、监督视察，更好的联系服务界别群众，倾听民声、汇聚民意，以提案、社情民意等方式，助力解决群众操心事、烦心事、揪心事，努力将政协委员工作室打造成便民协商优质平台。二是加强提案办理工作质效。突出问题导向、目标导向、效果导向，规范提案办理流程，做到政协提案重点办、创新办、高效办、满意办，开展提案办理民主评议，推动实现提案的高质量办理。今年，市委书记将带头领衔督办重点提案，这对我们是极大的鼓舞。各位委员要深入调研，联合调研，拿出高质量的提案，用提案助力于社会治理、民生事业改进改善。三是进一步加强社情民意信息工作。拓宽信息收集渠道，加强审核把关，提升信息质量。不断提高政协委员反映社情民意信息的能力水平，营造开放式讨论、深入调研、集体协商、汇聚众智的工作氛围，用社情民意信息征集，牵引政协工作提升质量，更大程度反映人民群众的心声。

（五）加强队伍建设，提升履职能力

深入落实习近平总书记关于“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的18字要求，按照习近平总书记在庆祝人民政协成立75周年大会上提出的“十个坚持”要求，坚持强化委员责任担当。一是引导委员认清职责使命。增强服务能力，用心谋事、倾情干事、协力成事。要充分发挥界别委员工作室作用，常态化开展委员联系走访工作，讲好委员新故事，在界别群众中做示范引领，在一线履职中唱主角当主力。二是提升委员履职能力。按照自治区党委《关于充分发挥新时代政协委员作用的意见》要求，充分发挥委员在本职工作中的带头作用，在政协工作中的主体作用，在界别群众中的代表作用，认真落实好《政协委员履职考评管理办法》等制度，加强对委员参加会议、履职活动的管理，充分调动委员履职的积极性，通过各类培训、实践等途径，培养委员专业协商能力，培育协商精神，增强委员调查研究能力、综合表达能力、解决实际问题能力，着力打造一支新时代高素质的政协委员队伍。

（六）加强机关建设，提升服务能力

要加强机关自身建设。积极适应新时代人民政协的新方位新使命，探索开展政协工作的新思路新方法。进一步提升政协机关参谋助手、统筹协调、服务保障、推动落实能力，落实和完善政协机关各项工作机制，注重经常性工作质效，强化履职成果运用，激励机关干部担当作为。持续加强政协常委会、专委会、界别建设，持续推进清廉机关建设。

第二部分  2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国人民政治协商会议根河市委员会办公室部门2025年度收入、支出预算总计476.88万元，与上年相比收、支预算总计各增加 53.31万元，增长12.58 %。其中：

（一）收入预算总计476.88万元。包括：

1．本年收入合计476.88万元。

（1）一般公共预算拨款收入476.88 万元，与上年相比增加53.31万元，增长12.58 %。主要原因是由于调入公务员1人，新考录事业编2人，退休人员增加1人，人员工资性支出、保险及退休费增加；增加政协保障运转经费10万元，政协参政议政经费10万元，政协各专门委员会工作经费5万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。   

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0 万元，与上年相比增加0 万元，增长   0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0万元，与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0 万元。与上年相比增加0 万元，增长   0 %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 476.88 万元。包括：

1．本年支出合计 476.88万元。

（1）一般公共服务（类）支出 372.86万元，主要用于机构运转、委员开展视察、进行参政议政调研和检查等活动、提案征集、文史资料收集等方面支出。与上年相比增加45.75万元，增长13.98 %。主要原因是本年度调入1人公务员及新考录2人事业编增加工资性支出；增加政协保障运转经费10万元，政协参政议政经费10万元，政协各专门委员会工作经费5万元。

（2）社会保障和就业（类）支出56.65 万元，主要用于退休人员项目外工资和基本养老保险缴费支出。与上年相比增加2.82     万元，增长5.23%。主要原因是本年度调入2人公务员及新考录2人事业编，增加基本养老保险支出；退休1人，增加项目外工资。

（3）卫生健康（类）支出19.33 万元，主要用于人员基本医疗保险和大病保险支出。与上年相比增加2.12万元，增长12.31%。主要原因是本年度调入1人公务员及新考录2人事业编，增加医疗保险和大病保险支出。

（4）住房保障（类）支出28.04 万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加2.63万元，增长10.35%。主要原因是本年度调入1人公务员及新考录2人事业编，增加职工住房公积金支出。

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

中国人民政治协商会议根河市委员会办公室部门2025年度收入预算总计476.88万元，包括本年收入476.88万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入476.88 万元，占100 %；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

本年财政专户管理资金0 万元，占0 %；

本年事业收入0 万元，占0 %；

本年事业单位经营收入0万元，占0 %；

本年上级补助收入0万元，占0 %；

本年附属单位上缴收入0 万元，占0 %；

本年其他收入0万元，占0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0 万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0 万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0 万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

中国人民政治协商会议根河市委员会办公室部门2025年度支出预算合计476.88 万元，其中：

基本支出409.54万元，占85.87 %；

项目支出67.34 万元，占14.13%；

事业单位经营支出0 万元，占0 %；

上缴上级支出0万元，占0 %；

对附属单位补助支出0 万元，占0 %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国人民政治协商会议根河市委员会办公室部门2025年度财政拨款收、支总预算476.88 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加53.31万元，增长12.58 %。主要原因是由于调入公务员1人，新考录事业编2人，增加退休人员1人，工资性支出、社会保险缴费、住房公积金及退休费增加；增加政协保障运转经费10万元，政协参政议政经费10万元，政协各专门委员会工作经费5万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议根河市委员会办公室部门2025年度一般公共预算财政拨款支出预476.88万元，与上年相比增加53.31 万元，增长12.58 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 372.86万元，与上年相比增加  45.75万元。其中：

1.政协事务（款）行政运行（项）。年初预算305.52 万元，与上年相比减少21.59 万元，减少6.60%。变动原因：2024年政协联络工作经费、政协各专门委员会视察调研工作经费、政协办委员培训费、交通费在政协事务（款）行政运行（项）填列，2025年以上经费在政协事务（款）一般行政管理事务（项）填列，因此减少。

2. 政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算57.34万元，与上年相比增加57.34万元，增长100 %。变动原因：2024年度预算在政协事务（款）行政运行（项）填列，2025年度预算在政协事务（款）一般行政管理事务（项）填列，所以本年度增加。

3. 政协事务（款）参政议政（项）。年初预算10万元，与上年相比增加10万元，增长100 %。变动原因：2025年新增参政议政项目,2024年无此项目。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为56.65万元，与上年相比增加2.82万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算20.37万元，与上年相比增加0.71万元，增长3.61%。变动原因：2025年新增1名退休人员。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.28万元，与上年相比增加2.10万元，增长6.14%。变动原因：调入公务员1人，新考录事业编2人增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算    19.33万元，与上年相比增加2.12万元，增长12.31%。变动原因：调入公务员1人，新考录事业编2人增加医疗保险支出。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.04万元，与上年相比增加2.63万元，增长10.35%。变动原因：调入公务员1人，新考录事业编2人增加住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议根河市委员会办公室部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算409.54万元，其中：

（一）人员经费344.91万元。主要包括：基本工资116.72万元、津贴补贴94.95万元、奖金14.43万元、绩效工资14.1万元、住房公积金28.04万元、医疗费19.33万元、退休费20.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.28万元、其他社会保障缴费0.7万元。

（二）公用经费64.63万元。主要包括：办公费29.82万元、电费0.9万元、邮电费0.9万元、物业管理费0.04万元、差旅费5万元、维修（护）费1万元、培训费1万元、公务接待费0.19万元、劳务费1.92万元、工会经费1.24万元、福利费0.3万元、公务用车运行维护费2.24万元、其他交通费用20.08万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议根河市委员会办公室部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出15.57万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出15.38万元，占98.78%；公务接待费支出0.19万元，占1.22%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出15.57万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因本年度无此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出15.38万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因本年度无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出15.38万元，比上年预算增加0 万元，主要原因本年度未增加公务用车运行维护费预算支出。

3．公务接待费预算支出0.19万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年度未增加公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议根河市委员会办公室部门2015年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议根河市委员会办公室部门2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

中国人民政治协商会议根河市委员会办公室部门2025年度预算安排项目7个，项目预算总金额67.34万元。其中，财政本年拨款金额67.34万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议根河市委员会办公室部门2025年度机构运行经费预算支出64.63万元，与上年相比增加0.83万元，增长1.30%。主要原因是：调入公务员1人，新考录事业编2人，增加公用经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

中国人民政治协商会议根河市委员会办公室部门2025年度政府采购支出预算总额16.88万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出16.88万元。

十三、国有资产占用情况说明

中国人民政治协商会议根河市委员会办公室部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

中国人民政治协商会议根河市委员会办公室部门2025年度填报绩效目标的预算项目7个，公开项目7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算67.34万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：宋淑芝            联系电话：0470-5234301