-根河市政协办公室

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(八)关于2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

九、“三公经费”支出决算表

十、政府采购情况表

十一、资产情况表

十二、民生支出情况表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

坚持中国共产党的领导，高举爱国主义和社会主义的伟大旗帜，自觉弘扬团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

二、机构设置及单位构成情况

本单位属于行政单位。根河市政协机关内设三委一办，规格均为正科级。即提案委员会、文史学习委员会、联络工作委员会和办公室。

2018年人员编制情况;行政编制11人。实有人员构成情况：实有行政人员19人，事业人员3人（编制核定在机关事务局，人员管理及经费在本单位），退休19人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 关于2018年度预算执行情况分析

2018年年初预算安排392.96万元，年度追加148.07万元。2018年全年预算541.03万元，比年初增加148.07万元。增加原因主要是： 1.基本工资普调、艰苦边远津贴增加、财政匹配职工养老保险，人员经费增加； 2.本年度召开政协全委会议，增加会议经费。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计549.08万元，其中：本年收入合计541.03万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余8.05万元；支出总计549.08万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2017年度相比，收入总计增加55.28万元，增长11.2%；支出总计增加55.28万元，增长11.2%。主要原因：一是基本工资普调、艰苦边远津贴增加、财政匹配职工养老保险，人员经费增加；二是本年度召开政协全委会议，增加会议经费。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计541.03万元，其中：财政拨款收入541.03万元，占100%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计549.08万元，其中：基本支出545.33万元，占99.3%；项目支出3.75万元，占0.7%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计549.08万元，其中：年初结转和结余8.05万元；支出总计549.08万元，其中：年末结转和结余0万元。与2017年度相比，收入增加55.28万元，增长11.2%；支出增加55.28万元，增长11.2%。主要原因：一是基本工资普调、艰苦边远津贴增加、财政匹配职工养老保险，人员经费增加；二是本年度召开政协全委会议，增加会议经费。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计549.08万元，其中：基本支出545.33万元，占99.3%；项目支出3.75万元，占0.7%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出545.33万元，其中：人员经费365.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加56.35万元，主要原因是：基本工资普调、艰苦边远津贴增加、财政匹配职工养老保险，人员经费增加。公用经费179.42万元，主要包括：办公费、差旅费、公务车辆运行、会议费、培训费，较上年增加3.23万元，主要原因是：开展工作需要办公费及差旅费等增加。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为13.51万元，支出决算为13.45万元，完成预算的99.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.26万元，完成预算的99.5%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的100%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：控制公务用车运行维护费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出13.45万元，因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.26万元，占98.6%；公务接待费支出0.19万元，占1.4%。具体情况如下：

因公出国(境)费支出0万元，比2017年增加0万元，主要原因是本年度部门无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员；

公务用车购置及运行维护费支出13.26万元，其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费支出13.26万元，用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费、车均运维费4.42万元，较上年减少0.07万元，主要原因是落实中央精神，竭力缩减不必要的开支,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆；

公务接特费支出0.19万元，比2017年减少0万元。其中：国内公务接待费0.19万元，接待5批次，共接待24人次，主要用于一是接待上级单位领导视察工作；二是接待其他省市政协领导来调研工作。

国(境)外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。

（八）关于2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算及收支。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出179.42万元，比2017年增加3.23万元，增长1.8%。2018年机关运行经费支出主要包括：办公费53.06万元、差旅费37.17万元、会议费54.10万元、培训费1.20万元、公务接待费0.19万元、工会经费1.11万元、公务用车运行维护费13.26万元、其他交通费19.33万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额9.68万元，其中：政府采购货物支出9.68万元,比2017年增加9.68万元，增长100%，主要原因是：一是因工作需要采购会议桌椅、办公沙发、文件柜；二是文史委编辑出版《根河市文史资料（第四辑）》  2000册。政府采购工程支出0万元，比2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出0万元，比2017年减少1.58万元，降低100%，主要原因是：2018年车辆保险没在此列出。

（三）国有资产占用情况

1.公务车辆情况：

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车1辆，主要用于工作中突发情况下应急用车;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要是用于一般公务。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加（减少）0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加（减少）0台（套）。

2.房屋建筑物情况：

2018年根河市政协办公用房面积1299.50平方米，价值193.32万元，与上年相比无变化。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效目标项目资金使用情况：

2018年我单位绩效目标专项资金77.32万元。按照市政协工作要点开展工作，主要用于开展实施年度协商计划和政治协商活动、谋划和推进社情民意工作、编撰文史书籍工作、提案征集办理等工作。

2.产生的经济效益或社会效益：

一是加强自身建设。通过在联通公司举办根河市政协委员大数据、互联网+学习交流活动，切实增强了委员的履职热情和本领。对委员活动室进行全面改造，制作委员履职风采录，宣传政协委员的工作业绩、履职成效。

二是有序组织实施年度协商计划。市委、市政府、市政协三家首次联合印发年度协商计划，确定了6个协商议题，重点围绕“三大攻坚战”等工作，组织政协委员和相关部门进行了协商，有效助推了我市打好“三大攻坚战”等工作开展。深入调查研究，通过座谈、交流等方式，形成了《关于化解金融风险工作的调研报告》，提出了完善政策保障机制的意见和建议。

三是广泛开展政治协商活动。根据市委工作要求和经济社会发展实际，政协党组会议研究提出《2018年市政协重点工作任务分解表》，对全年重点工作细化分解为23项具体工作，重点围绕促进旅游业提质升级等课题开展了考察调研。深入各猎民驯鹿饲养放牧点开展调研，摸清底数，撰写形成了调研报告，为市委、市政府科学决策提供了有价值的参考。

四是发挥参政议政职能，促进调研成果转化。通过深入基层和有关部门了解情况、搜集资料和组织论证，向上级政协报送了《合理布局 突出重点 加快边疆少数民族地区特色经济发展》的议政论文，被自治区政协《同心》杂志全篇采用刊发。

五是凸显社情民意优势，围绕民生建言献策。认真谋划和推进社情民意工作，在呼伦贝尔市政协系统中创新建立社情民意信息征集室，共征集社情民意信息88条，采用编发《社情民意》专报12期，其中《关于将根河市敖鲁古雅鄂温克族乡驯鹿产业纳入市级财政补贴的建议》被呼伦贝尔市政协采用，并报呼伦贝尔市政府，得到相关部门回复。

六是注重文史书籍编纂，发挥存史资政作用。完成《根河市文史资料（林场专辑）》的编纂出版工作。林场是林区生产的集散地，代表了林区的一个时代。编辑人员到驻市各林业局及林场进行调研，专程到山东、河北等地拜访部分参与林场开发时的老同志，收集了珍贵的视频口述历史资料，于2018年底完成出版印刷。该书全面反映了根河市范围内56个林场60余年的发展历史和为国家经济建设、生态文明建设所作出的贡献。

七是加大提案办理力度，积极开展民主监督。对市政协五届一次会议和五届二次会议审查立案的113件提案，将其汇编成册，召开提案交办会，认真部署2018年政协提案办理工作，所有提案已经全部交到政府相关部门，现已全部办理完毕。组织经济界政协委员和相关部门对光明热电公司就大气污染防治情况进行调研，召开了“加强大气污染治理，打好污染防治攻坚战”视察监督座谈会，形成专题调研报告。组织委员听取市法院、检察院和政府部门召开的通报会、听证会、庭审旁听、工作座谈等活动，促进党风政风行风转变。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：艾西    联系电话：0470-5234301