根河市河东街道办事处 2023年部门预算公开报告
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
五、政府购买服务情况
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
表1.收支总表
表2.收入总表
表3.支出总表
表4.财政拨款收支总表
表5.一般公共预算支出表
表6.一般公共预算基本支出表
表7.一般公共预算“三公”经费支出表
表8.政府性基金预算支出表
表9.国有资本经营预算支出表
表10.部门项目支出
表11.项目绩效目标表
表12.政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
内蒙古自治区根河市河东街道办事处是根河市人民政府主管的综合经济部门。
（二）部门主要职责
1、贯彻落实党的方针、政策，组织落实各项法律、法规、规章并实施监督。
2、管理街道办经济，组织社区服务，兴办社会福利事业。
3、负责居民委员会建设，指导居民委员会工作，维护居民委员会的法律地位和自治权益，并帮助解决困难。
4、负责辖区社会主义精神文明建设，开展社会公德，法制教育，警民共建，普及公民文化教育，组织好群众文化、教育、体育等活动。
5、负责辖区区内城市管理和监察工作。
6、负责辖区内计划生育工作。
7、负责城市爱国卫生，市容环境卫生、初级卫生保健工作，组织落实辖区内“门前三包”责任制。
8、依法完成兵役登记、征兵工作任务。
9、负责辖区内社会治安、综合治理工作。
10、负责辖区内党政机关、企事业单位、居民安全防火、防盗工作。
11、承办市委、市政府交办的其他事宜。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，内蒙古自治区根河市河东街道办事处部门预算包括：本级预算。
（一）内蒙古自治区根河市河东街道办事处部门机构及人员基本情况
内蒙古自治区根河市河东街道办事处及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。
核定编制28人：行政编制数15人，事业编制数13人。实有人数24人：行政编实有人员14人，事业编实有人员10人，退休人员18人。社区3个及人员数38人，一村一大学生1人，三类人员2人。
（二）内蒙古自治区根河市河东街道办事处单位设置及人员情况
纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 根河市河东街道办事处 | 财政拨款的行政单位 | |
| 1 | ||
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第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算540.17万元，比2022年预算增加28.03万元，增长5.5%，增加主要是由于人员数较上年增多，导致人员经费增加。
支出预算540.17万元，比2022年预算增加28.03万元，增长5.5%，增加主要是由于人员数较上年增多，导致人员经费增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入540.17万元，其中：一般公共预算拨款收入540.17万元，占比100%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出540.17万元，其中：基本支出530.17万元，占比98%(其中：人员经费497.25万元，公用经费32.92万元）比上年增加28.03万元，基本支出增加的主要原因是人员经费增加；项目支出10万元，占比2%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于河东办事处机构运转，其中：人员经费497.25万元，包括在职人员及编外长聘人员工资津贴415.21万元、退休费4.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.57万元、职工医疗保险费16.85万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金25.14万元、生活补助2.98万元；公用经费32.92万元，包括办公费0.67万元、水费0.26万元、电费0.5万元、邮电费1万元、取暖费15.96万元、培训费0.08万元、公务接待费0.07万元、工会经费1.34万元、公务用车运行维护费2.43万元、其他交通费用10.62万元；及专项经费支出1万元和社区办公经费9万元等方面费用。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算540.17万元，包括：一般公共预算财政拨款540.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类453.67万元，比上年预算数增加63.72万元。主要用于人员经费、办公经费、专项等支出。
2、社会保障和就业类44.51万元，比上年预算数减少14.21万元。主要用于退休人员工资和养老保险缴费支出。
3、卫生健康类16.85万元，比上年预算数减少22.24万元，主要用于人员基本医疗保险和大病保险支出。
4、住房保障类25.14万元，比上年预算数增加0.76万元，主要用于住房公积金支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算2.5万元，比上年预算2.5万元持平；本年预算与上年执行数持平。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于根河市河东街道办事处没有因公出国（境）人员。
2、公务接待费0.07万元，与上年预算数持平，本年预算比上年执行数持平。
3、公务用车购置及运行维护费2.43万元，比上年预算持平，本年预算与上年执行数持平。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.43万元，本年预算与上年预算持平，与上年执行数持平。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我部门机关运行经费财政拨款预算32.92万元，比上年增加1.47万元，增长3.5%。主要包括以下支出：办公费0.67万元、水费0.26万元、电费0.5万元、邮电费1万元、取暖费15.96万元、培训费0.08万元、公务接待费0.07万元、工会经费1.34万元、公务用车运行维护费2.43万元、其他交通费用10.62万元。主要原因是取暖费较上年有所增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 2.5万元，其中：政府采购货物预算 0.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.6万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆1辆， 其中：其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2023年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2023年，填报绩效目标的预算项目29个，公开绩效目标29个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算540.17万元，占全部项目支出预算的100%。
五、政府购买服务情况
2023年政府购买服务预算0万元，无增减变动情况。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王琳 联系电话：0470-5234736
第六部分 部门预算公开表
详见附表：
部门预算公开12张表
2023年度预算公开情况自查统计表