-河东办事处

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻落实党的方针、政策，组织落实各项法律、法规、规章并实施监督。

（二）管理街道办经济，组织社区服务，兴办社会福利事业。

（三）负责居民委员会建设，指导居民委员会工作，维护居民委员会的法律地位和自治权益，并帮助解决困难。

（四）负责辖区社会主义精神文明建设，开展社会公德，法制教育，警民共建，普及公民文化教育，组织好群众文化、教育、体育等活动。

（五）负责辖区区内城市管理和监察工作。

（六）负责辖区内计划生育工作。

（七）负责城市爱国卫生，市容环境卫生、初级卫生保健工作，组织落实辖区内“门前三包”责任制。

（八）依法完成兵役登记、征兵工作任务。

（九）负责辖区内社会治安、综合治理工作。

（十）负责辖区内党政机关、企事业单位、居民安全防火、防盗工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事宜。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办公室、社会事务办公室、城市管理办公室，党的建设办公室。本部门无下属单位

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：根河市河东街道办事处部门本级。详细情况见表：

三、2023年度部门主要工作完成情况

2023年，根河市河东办事处在市委、市政府的正确领导下，各项工作扎实推进，取得明显成效，经济建设稳步推进，民生和社会各项事业明显进步。始终把为辖区弱势群体服务好、把办实事作为工作中的重中之重，并对弱势群体给予帮扶。环境整治工作、龙凤大厦安全隐患工作、河长制工作、扫黑除恶工作等以党建工作为引领，推动街道各项工作全面发展。

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处 2023年度收入、支出决算总计 674.38万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 134.21万元，增长 24.85%，变动原因：增加了信访维稳经费，龙凤大厦日常办公及维修维护，增加两名事业编人员；与上年决算相比，收、支总计各减少 32.88万元，减少 4.65%。其中：

（一）收入决算总计 674.38万元。包括：

1.本年收入决算合计 674.38万元。与上年决算相比，减少32.88万元，减少4.65%，变动原因：本年无疫情支出，公用支出、项目支出较上年减少。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 674.38万元。包括：

1.本年支出决算合计 674.38万元。与上年决算相比，减少32.88万元，减少4.65%，变动原因：本年无疫情支出，公用支出、项目支出较上年减少。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处2023年度本年收入决算合计 674.38万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 538.55万元，占 79.86%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 135.83万元，占 20.14%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处2023年度本年支出决算合计 674.38万元，其中：

本年基本支出 469.92万元，占 69.68%；

本年项目支出 204.46万元，占 30.32%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 674.38万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 134.21万元，增长 24.85%，变动原因：增加了信访维稳经费，龙凤大厦日常办公及维修维护，增加两名事业编人员；与上年决算相比，收、支总计各减少32.88万元，减少4.65%，变动原因：本年无疫情支出，公用支出、项目支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 538.55万元。与年初预算 540.17万元相比，完成年初预算的 99.70%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 418.65万元，与年初预算相比减少35.02万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算453.67万元，决算支出380.02万元，完成年初预算的83.77%。决算数与年初预算数的差异原因：本年将社区人员工资及匹配款调整为国有资本经营预算财政拨款。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算6万元，决算支出6万元，完成年初预算的100%。

3.组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算30.18万元，决算支出30.18万元，完成年初预算的100%。

4.组织事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算2.45万元，决算支出2.45万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 48.10万元，与年初预算相比增加 3.59万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算11.94万元，支出决算11.94万元，完成年初预算的100%。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算32.57万元，支出决算32.92万元，完成年初预算的101.07%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加两名事业编人员，调出一名公务员。

3.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，决算支出3.24万元，完成预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加残疾人保障金支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 17.23万元，与年初预算相比增加 0.38万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.85万元，支出决算17.23万元，完成年初预算的102.26%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加两名事业编人员，调出一名公务员。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 24.57万元，与年初预算相比减少 0.57万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.14万元，支出决算24.57万元，完成年初预算的97.73%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调出一名公务员。

（五）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算30万元，决算支出30万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 469.92万元，其中：

（一）人员经费 385.21万元。主要包括：基本工资104.37万元、津贴补贴88.27万元、奖金18.94万元、绩效工资26.87万元、机关事业单位基本养老保险社缴费32.92万元、职工基本医疗保险缴费17.23万元、其他社会保障缴费5.16万元、住房公积金24.57万元、其他工资福利支出51.8万元、退休费11.94万元、生活补助3.14万元，较上年减少152.76万元，主要原因是：本年将社区人员工资及匹配款调整为国有资本经营预算财政拨款。

（二）公用经费 84.72万元。主要包括：办公费11.76万元、水费0.38万元、电费1.28万元、邮电费2.16万元、取暖费16.42万元、差旅费9.36万元、维修（护）费7.33万元、培训费0.07万元、公务接待费0.07万元、劳务费21.95万元、工会经费1.34万元、公务用车运行维护费2.43万元、其他交通费用10.16万元，较上年减少8.8万元，主要原因是：减少了日常办公经费支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 68.63万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出 66.94万元。主要包括：办公费14.39万元、水费0.17万元、电费0.07万元、邮电费0.51万元、差旅费0.69万元、维修（护）费51.1万，较上年减少5.56万元，主要原因是：社区开展活动较上年减少。

（三）资本性支出1.69万元。办公设备购置1.69万元，较上年减少1.58万元，主要原因是：华利社区采购LED屏，其他社区未采购。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.50万元，支出决算 2.50万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.43万元，支出决算 2.43万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.07万元，支出决算 0.07万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处 2023年度财政拨款“三公”经费支出 2.50万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.43万元，占 97.39%；公务接待费支出 0.07万元，占 2.61%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.43万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%。

（2）公务用车运行维护费支出 2.43万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3.公务接待费支出 0.07万元。其中：国内公务接待支出 0.07万元，接待2 批次，4 人次，开支内容：接待公务人员；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 135.83万元。与上年决算相比，增加 135.83万元，增长 100%，变动原因：本年将社区人员工资及匹配款调整为国有资本经营预算财政拨款。其中：国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出135.83万元，主要用于发放社区人员全年工资及匹配款。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处 2023年度机构运行经费支出决算 84.72万元。比上年决算相比，减少8.80万元，减少9.41%，变动原因：减少了日常办公经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处 2023年度政府采购支出总额 5.46万元，其中：政府采购货物支出 3.14万元，比上年减少6.53万元，减少67.53%，主要原因是本年华利社区采购LED屏，其他社区未采购；政府采购工程支出 0.00万元；政府采购服务支出 2.31万元，比上年减少1.65万元，减少41.67%，主要原因是本年无疫情工作，减少公车加油服务。政府采购授予中小企业合同金额 3.23万元，占政府采购支出总额的59.16%，其中：授予小微企业合同金额2.73万元，占政府采购支出总额的84.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处 截至2023年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆，比上年减少1辆，主要原因是将其他用车划拨给机关事务管理局；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金68.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目1个，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金135.83万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“基层政权建设资金”、“2022年社区党组织工作经费”、“2023年社区党组织工作经费”“社区党组织服务群众资金”“非公经济党组织建设资金”“国有企业退休人员社会化管理补助支出”等 6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出68.83万元，国有资本经营预算项目支出135.83万元。从评价情况看，以上项目均在规定时间内完成全部绩效目标，充分发挥了财政资金的作用，确保了各项工作的顺利开展，以上项目均未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处 2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及1个国有资本经营预算项目， 共6个项目的绩效自评结果。

1.基层政权建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金用于维修办事处及社区的基础设施。发现的主要问题及原因：资金管理和使用途径方式较少。下一步改进措施：健全和完善方式，改进服务满足群众实际需求。

2.2022年社区党组织工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：报销党务工作办公费，开展党建活动等。发现的主要问题及原因：各种用途不固定，应对突发情况较多。下一步改进措施：做好年初计划，提高社区工作运转效率。

3.社区党组织服务群众项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：帮扶辖区群众、维修破旧居民区设施、开展社区活动等。发现的主要问题及原因：资金管理和使用途径方式较少。下一步改进措施：健全和完善方式，改进服务满足群众实际需求。

4.2023年社区党组织工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：报销党务工作办公费，开展党建活动等。发现的主要问题及原因：各种用途不固定，应对突发情况较多。下一步改进措施：做好年初计划，提高社区工作运转效率。

5.非公经济党组织建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 2.63万元，执行数为 2.63 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：该资金用于开展非公经济党组织活动，购买非公经济办公用品。资金管理和使用途径方式较少。下一步改进措施：健全和完善方式，改进服务满足群众实际需求。

（三）部门项目绩效评价结果。

以基层政权建设项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

2023年基层政权建设资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

下达2023年基层政权资金6万元

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：根据呼财预（2023）482号，河东办发（2023）83号，下达2023年基层政权资金6万元

绩效目标实际完成情况：三个社区对社区场所进行了维修，使工作环境得到了提高

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为了加强基层政权建设资金管理，提高资金使用效益，切实提高基层政权执政能力，推进和谐社会建设，基层政权建设资金主要用于街道办事处办公条件的一般性转移支付资金，更好的保证社区开展工作。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高公共服务水平提供决策依据。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数6.00万元，其中：财政拨款6.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本单位2023年绩效目标基层政权建设资金全年目标为6万元，到位为6万元，实际执行为6万元。已经按照既定目标完成。为了加强基层政权建设资金管理，提高资金使用效益，切实提高基层政权执政能力，推进和谐社会建设。主要用于建设3个社区，采购基本办公设备，更好的完善社区环境，更好的为群众服务。三个社区对社区场所进行了维修，使工作环境得到了提高。

（四）项目资金管理情况。

本单位严格按规定执行财务管理规定，组织核算决算的编报和审核情况；负责对本单位内部控制实施情况开展内部评价与监督，建立健全内部监督制度。严格按照市财政局文件精神，以及各项管理制度要求进行规范操作和管理，保证资金安全、准确、合法、合规。基层政权建设资金主要用于街道办事处办公条件的一般性转移支付资金，更好的保证社区开展工作。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)维修社区，目标值大于等于3个，实际完成3个，分值20，得分20。

2)承包单位，目标值大于等于3个，实际完成3个，分值10，得分10。

2、质量指标

3)项目竣工验收合格率，目标值大于等于90百分比，实际完成90百分比，分值5，得分5。

4)好中差，目标值好，实际完成好，分值5，得分5。

3、时效指标

5)资金支付及时率，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比，分值10，得分10。

4、成本指标

6)支付成本控制在预算内，目标值小于等于6万，实际完成6万，分值10，得分10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

7)提高工作效率，保证日常工作有序开展，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值15，得分15

6、社会效益

7、生态效益

8、可持续影响

8)维修质量年限，目标值6年，实际完成1年，分值15，得分13。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

10)工作人员及群众满意度，目标值大于等于85百分比，实际完成85百分比，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分98分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无

（二）资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、指向明确。绩效目标应当符合机构编制部门职能要求和发展规划,并与相应的预算支出方向、范围及效果密切相关;

2、合理可行。制订绩效目标应经过调查研究和科学论证,符合客观实际,与年度工作任务或计划相对应,与预算金额或资金量相匹配,具备可行性;

3、细化量化。绩效目标应进行细化,并设立分级的绩效目标指标体系。其中产出指标可细分为数量、质量、成本和时效等方面,效益指标可细分为社会、经济等方面,满意度指标可细分为公众、服务对象、其他相关者等方面。指标应以定量为主,难以量化的,可采用分组分档的形式定性表述,并具有可测量性和评判性。

（二）措施及办法。

无。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王琳           联系电话：0470-5234736

第五部分 部门决算表

见附件。