-河东办事处

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

十三、民生支出表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻落实党的方针、政策，组织落实各项法律、法规、规章并实施监督。

（二）管理街道办经济，组织社区服务，兴办社会福利事业。

（三）负责居民委员会建设，指导居民委员会工作，维护居民委员会的法律地位和自治权益，并帮助解决困难。

（四）负责辖区社会主义精神文明建设，开展社会公德，法制教育，警民共建，普及公民文化教育，组织好群众文化、教育、体育等活动。

（五）负责辖区区内城市管理和监察工作。

（六）负责辖区内计划生育工作。

（七）负责城市爱国卫生，市容环境卫生、初级卫生保健工作，组织落实辖区内“门前三包”责任制。

（八）依法完成兵役登记、征兵工作任务。

（九）负责辖区内社会治安、综合治理工作。

（十）负责辖区内党政机关、企事业单位、居民安全防火、防盗工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事宜。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.（一）党政办公室（保留工会、共青团、精神文明办公室、综合治理办公室的牌子）

主要职责：统管辖区党务、群团和精神文明建设工作。具体负责组织、宣传、纪检、监察、武装、统战、工会、共青团、综合治理工作、关心下一代和601办公室等；协调处理政务工作和机关日常工作；负责文秘、档案史志、人事、社保、工资、财务统计、勤杂等。

（二）社会事务办公室

主要职责：负责社区居民委员会管理、婚姻登记、社就优抚、最低生活保障、残联、信访、法律服务、民事调解、科技服务等工作。

（三）计划生育办公室

主要职责：负责辖区计划生育工作。

（四）经济办公室

主要职责：负责辖区经济工作，具体负责统计、经济管理、招商引资、农牧业政策指导，各项基本普查工作的统计。

（五）城市环境管理办公室

主要职责:负责城市卫生、环境整治、防火、防汛等。

河东街道办事处无下级预算单位，独立纳入本年度部门决算编报。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：根河市河东街道办事处部门本级。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年，根河市河东办事处在市委、市政府的正确领导下，各项工作扎实推进，取得明显成效，经济建设稳步推进，民生和社会各项事业明显进步。始终把为辖区弱势群体服务好、把办实事作为工作中的重中之重，并对弱势群体给予帮扶。环境整治工作、龙凤大厦安全隐患工作、河长制工作、扫黑除恶工作等以党建工作为引领，推动街道各项工作全面发展。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处部门2022年度收入、支出决算总计707.26万元。与年初预算相比，收、支总计各增加195.12万元，增长38.1%，变动原因：增加了龙凤大厦日常办公和维修维护，增加了人员绩效工资和社保经费，社区人员工资和社保调整为一般公共预算支付；与上年决算相比，收、支总计各增加118.02万元，增长20.03%。其中：

（一）收入决算总计707.26万元。包括：

1.本年收入决算合计707.26万元。与上年决算相比，增加137.38万元，增长24.11%，变动原因：增加了龙凤大厦日常办公和维修维护，增加了人员绩效工资和社保经费，社区人员工资和社保调整为一般公共预算支付。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比减少19.36万元，减少100%，变动原因：2022年无结转结余资金。

（二）支出决算总计707.26万元。包括：

1.本年支出决算合计707.26万元。与上年决算相比，增加118.02万元，增长20.03%，变动原因：增加了龙凤大厦日常办公和维修维护，增加了人员绩效工资和社保经费，社区人员工资和社保调整为一般公共预算支付。

2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处部门2022年度本年收入决算合计707.26万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入707.26万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处部门2022年度本年支出决算合计707.26万元，其中：

本年基本支出631.5万元，占89.29%；

本年项目支出75.76万元，占10.71%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计707.26万元，与年初预算相比，收、支总计各增加195.12万元，增长38.1%，变动原因：增加了龙凤大厦日常办公和维修维护，增加了人员绩效工资和社保经费，社区人员工资和社保调整为一般公共预算支付；与上年决算相比，收、支总计各增加118.02万元，增长20.03%，变动原因：增加了龙凤大厦日常办公和维修维护，增加了人员绩效工资和社保经费，社区人员工资和社保调整为一般公共预算支付。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算707.26万元。与年初预算512.14万元相比，完成年初预算的138.1%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为503.24万元，与年初预算相比增加113.3万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算389.95万元，决算支出464.57万元，完成年初预算的119.13%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情防控经费10万元，信访旅差费9.87万元，龙凤大厦办公及维修费15.92万元；残疾人残保金2.88万元。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算24万元，决算支出24万元，完成年初预算的100%。

3.组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算13.7万元，决算支出13.7万元，完成年初预算的100%。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算  0  万元，支出决算  0  万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为88.05万元，与年初预算相比增加29.33万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 3.88  万元，支出决算14.07万元，完成年初预算362.62%。决算数与年初预算数的差异原因：增加3名退休人员及绩效工资。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  0  万元，支出决算0万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 54.84   万元，支出决算54.21万元，完成年初预算的  98.85  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年有3名退休人员。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  0  万元，支出决算16.88万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年有3名退休人员，增加退休职业年金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为39.4万元，与年初预算相比增加0.31万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算  39.09  万元，支出决算39.4万元，完成年初预算的 100.76   %。决算数与年初预算数的差异原因：增加1名在职人员。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  0  万元，支出决算  0  万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算  0  万元，支出决算  0  万元，完成年初预算的 0   %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为24.47万元，与年初预算相比增加0.09万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.38万元，决算支出24.47万元，完成年初预算的100.37%。决算数与年初预算数的差异原因：增加1名在职人员。

（六）残疾人事业（类）

残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，决算支出2.88万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：增加残疾人保障金支出。

（七）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算52.09万元，决算支出52.09万元，完成年初预算的100%。

（八）其他群众团体事务支出（类）

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出支出（项）。年初预算0.97万元，决算支出0.97万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算631.5万元，其中：

（一）人员经费537.97万元。主要包括：基本工资116.02万元、津贴补贴124.01万元、奖金17.07万元、机关事业单位基本养老保险费54.21万元、职业年金缴费16.88万元、退休费14.08万元、其他社会保障缴费3.69万元、行政单位医疗39.4万元、住房保障支出24.47万元，其他工资福利支出125.17万元，生活补助2.98万元，较上年增加122.24万元，主要原因是：增加了人员绩效工资和社保经费。

（二）公用经费93.52万元。主要包括：办公费18.59万元、水费0.26万元、电费0.8万元、邮电费2.84万元、取暖费15.13万元、差旅费9.93万元、维修（护）费27.54万元、培训费0.08万元、公务接待费0.07万元、劳务费3.88万元、工会经费1.34万元、公车运行维护费2.43万元、其他交通费用10.65万元，较上年减少26.64万元，主要原因是：增加了龙凤大厦日常办公和维修维护。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算75.76万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出72.5万元。主要包括：办公费43.16万元、维修（护）费29.33万元，较上年增加44.94万元，主要原因是：社区党群服务中心建设和社区群众性活动场所维修。

（三）资本性支出3.27万元。办公设备购置3.27万元，较上年增加3.27万元，主要原因是：社区采购投影仪和LED屏。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.43万元，支出决算2.43万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.07万元，支出决算0.07万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处部门2022年度财政拨款“三公”经费支出2.5万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.43万元，占97.39%；公务接待费支出0.07万元，占2.61%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.43万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

（2）公务用车运行维护费支出2.43万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.84万元，增长53.01%，变动原因：疫情工作增加，下户排查次数较多。

3.公务接待费支出0.07万元。其中：国内公务接待支出0.07万元，接待2批次，4人次，开支内容：接待公务人员；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，减少79.07万元，减少100%，变动原因：本年未使用此项资金支付社区工作人员养老保险缴费。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处部门2022年度预算安排项目  5  个，实施项目  5  个，完成项目 5 个，项目支出总金额75.76万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额75.76万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处部门2022年度机构运行经费支出决算93.52万元。比上年决算相比，增加26.64万元，增长39.84%，变动原因：增加了龙凤大厦日常办公和维修维护。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处部门2022年度政府采购支出总额13.63万元，其中：政府采购货物支出9.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.96万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的    %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的     %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0  个，二级项目  5  个，共涉及资金75.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目  0  个，二级项目    个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“上年基层政权建设项目”、“上年社区党组织工作经费”、“上年社区党组织服务群众项目”、“本年社区党组织服务群众项目”、“非公经济党组织建设资金”等  5  个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  75.76  万元。其中，对“上年基层政权建设项目”、“上年社区党组织服务群众项目”、“上年社区党组织服务群众项目”、“本年社区党组织服务群众项目”、“非公经济党组织建设资金”等项目均未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处部门2022年度在决算中反映  5  个一般公共预算项目，共  5  个项目的绩效自评结果。

1.上年基层政权建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为  9  万元，执行数为  9  万元，完成预算的 100   %。项目绩效目标完成情况：该资金用于维修办事处及社区的基础设施，社区购买LED屏。发现的主要问题及原因：资金管理和使用途径方式较少。。下一步改进措施：健全和完善方式，改进服务满足群众实际需求。

2.上年社区党组织工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为  13.7  万元，执行数为  13.7  万元，完成预算的 100   %。项目绩效目标完成情况：报销党务工作办公费，开展党建活动等。发现的主要问题及原因：各种用途不固定，应对突发情况较多。下一步改进措施：做好年初计划，提高社区工作运转效率。

3.上年社区党组织服务群众项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为 22.09  万元，执行数为  22.09  万元，完成预算的 100   %。项目绩效目标完成情况：帮扶辖区群众、维修破旧居民区设施、开展社区活动等。发现的主要问题及原因：资金管理和使用途径方式较少。下一步改进措施：健全和完善方式，改进服务满足群众实际需求。

4.本年社区党组织服务群众项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为  30  万元，执行数为  30  万元，完成预算的 100   %。项目绩效目标完成情况：群众性活动场所维修，开展社区活动等。发现的主要问题及原因：资金管理和使用途径方式较少。下一步改进措施：健全和完善方式，改进服务满足群众实际需求。

5.非公经济党组织建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为  0.97  万元，执行数为  0.97  万元，完成预算的 100   %。项目绩效目标完成情况：该资金用于开展非公经济党组织活动，购买非公经济办公用品。资金管理和使用途径方式较少。下一步改进措施：健全和完善方式，改进服务满足群众实际需求。

（三）部门项目绩效评价结果。

上年基层政权建设资金，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

上年社区党组织工作经费，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

上年社区党组织服务群众资金，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

本年社区党组织服务群众专项经费，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

非公经济党组织建设资金，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王琳           联系电话：0470-5224736

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

十三、民生支出表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻落实党的方针、政策，组织落实各项法律、法规、规章并实施监督。

（二）管理街道办经济，组织社区服务，兴办社会福利事业。

（三）负责居民委员会建设，指导居民委员会工作，维护居民委员会的法律地位和自治权益，并帮助解决困难。

（四）负责辖区社会主义精神文明建设，开展社会公德，法制教育，警民共建，普及公民文化教育，组织好群众文化、教育、体育等活动。

（五）负责辖区区内城市管理和监察工作。

（六）负责辖区内计划生育工作。

（七）负责城市爱国卫生，市容环境卫生、初级卫生保健工作，组织落实辖区内“门前三包”责任制。

（八）依法完成兵役登记、征兵工作任务。

（九）负责辖区内社会治安、综合治理工作。

（十）负责辖区内党政机关、企事业单位、居民安全防火、防盗工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事宜。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.（一）党政办公室（保留工会、共青团、精神文明办公室、综合治理办公室的牌子）

主要职责：统管辖区党务、群团和精神文明建设工作。具体负责组织、宣传、纪检、监察、武装、统战、工会、共青团、综合治理工作、关心下一代和601办公室等；协调处理政务工作和机关日常工作；负责文秘、档案史志、人事、社保、工资、财务统计、勤杂等。

（二）社会事务办公室

主要职责：负责社区居民委员会管理、婚姻登记、社就优抚、最低生活保障、残联、信访、法律服务、民事调解、科技服务等工作。

（三）计划生育办公室

主要职责：负责辖区计划生育工作。

（四）经济办公室

主要职责：负责辖区经济工作，具体负责统计、经济管理、招商引资、农牧业政策指导，各项基本普查工作的统计。

（五）城市环境管理办公室

主要职责:负责城市卫生、环境整治、防火、防汛等。

河东街道办事处无下级预算单位，独立纳入本年度部门决算编报。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：根河市河东街道办事处部门本级。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年，根河市河东办事处在市委、市政府的正确领导下，各项工作扎实推进，取得明显成效，经济建设稳步推进，民生和社会各项事业明显进步。始终把为辖区弱势群体服务好、把办实事作为工作中的重中之重，并对弱势群体给予帮扶。环境整治工作、龙凤大厦安全隐患工作、河长制工作、扫黑除恶工作等以党建工作为引领，推动街道各项工作全面发展。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处部门2022年度收入、支出决算总计707.26万元。与年初预算相比，收、支总计各增加195.12万元，增长38.1%，变动原因：增加了龙凤大厦日常办公和维修维护，增加了人员绩效工资和社保经费，社区人员工资和社保调整为一般公共预算支付；与上年决算相比，收、支总计各增加118.02万元，增长20.03%。其中：

（一）收入决算总计707.26万元。包括：

1.本年收入决算合计707.26万元。与上年决算相比，增加137.38万元，增长24.11%，变动原因：增加了龙凤大厦日常办公和维修维护，增加了人员绩效工资和社保经费，社区人员工资和社保调整为一般公共预算支付。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比减少19.36万元，减少100%，变动原因：2022年无结转结余资金。

（二）支出决算总计707.26万元。包括：

1.本年支出决算合计707.26万元。与上年决算相比，增加118.02万元，增长20.03%，变动原因：增加了龙凤大厦日常办公和维修维护，增加了人员绩效工资和社保经费，社区人员工资和社保调整为一般公共预算支付。

2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处部门2022年度本年收入决算合计707.26万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入707.26万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处部门2022年度本年支出决算合计707.26万元，其中：

本年基本支出631.5万元，占89.29%；

本年项目支出75.76万元，占10.71%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计707.26万元，与年初预算相比，收、支总计各增加195.12万元，增长38.1%，变动原因：增加了龙凤大厦日常办公和维修维护，增加了人员绩效工资和社保经费，社区人员工资和社保调整为一般公共预算支付；与上年决算相比，收、支总计各增加118.02万元，增长20.03%，变动原因：增加了龙凤大厦日常办公和维修维护，增加了人员绩效工资和社保经费，社区人员工资和社保调整为一般公共预算支付。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算707.26万元。与年初预算512.14万元相比，完成年初预算的138.1%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为503.24万元，与年初预算相比增加113.3万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算389.95万元，决算支出464.57万元，完成年初预算的119.13%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情防控经费10万元，信访旅差费9.87万元，龙凤大厦办公及维修费15.92万元；残疾人残保金2.88万元。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算24万元，决算支出24万元，完成年初预算的100%。

3.组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算13.7万元，决算支出13.7万元，完成年初预算的100%。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算  0  万元，支出决算  0  万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为88.05万元，与年初预算相比增加29.33万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 3.88  万元，支出决算14.07万元，完成年初预算362.62%。决算数与年初预算数的差异原因：增加3名退休人员及绩效工资。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  0  万元，支出决算0万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 54.84   万元，支出决算54.21万元，完成年初预算的  98.85  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年有3名退休人员。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  0  万元，支出决算16.88万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年有3名退休人员，增加退休职业年金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为39.4万元，与年初预算相比增加0.31万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算  39.09  万元，支出决算39.4万元，完成年初预算的 100.76   %。决算数与年初预算数的差异原因：增加1名在职人员。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  0  万元，支出决算  0  万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算  0  万元，支出决算  0  万元，完成年初预算的 0   %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为24.47万元，与年初预算相比增加0.09万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.38万元，决算支出24.47万元，完成年初预算的100.37%。决算数与年初预算数的差异原因：增加1名在职人员。

（六）残疾人事业（类）

残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，决算支出2.88万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：增加残疾人保障金支出。

（七）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算52.09万元，决算支出52.09万元，完成年初预算的100%。

（八）其他群众团体事务支出（类）

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出支出（项）。年初预算0.97万元，决算支出0.97万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算631.5万元，其中：

（一）人员经费537.97万元。主要包括：基本工资116.02万元、津贴补贴124.01万元、奖金17.07万元、机关事业单位基本养老保险费54.21万元、职业年金缴费16.88万元、退休费14.08万元、其他社会保障缴费3.69万元、行政单位医疗39.4万元、住房保障支出24.47万元，其他工资福利支出125.17万元，生活补助2.98万元，较上年增加122.24万元，主要原因是：增加了人员绩效工资和社保经费。

（二）公用经费93.52万元。主要包括：办公费18.59万元、水费0.26万元、电费0.8万元、邮电费2.84万元、取暖费15.13万元、差旅费9.93万元、维修（护）费27.54万元、培训费0.08万元、公务接待费0.07万元、劳务费3.88万元、工会经费1.34万元、公车运行维护费2.43万元、其他交通费用10.65万元，较上年减少26.64万元，主要原因是：增加了龙凤大厦日常办公和维修维护。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算75.76万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出72.5万元。主要包括：办公费43.16万元、维修（护）费29.33万元，较上年增加44.94万元，主要原因是：社区党群服务中心建设和社区群众性活动场所维修。

（三）资本性支出3.27万元。办公设备购置3.27万元，较上年增加3.27万元，主要原因是：社区采购投影仪和LED屏。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.43万元，支出决算2.43万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.07万元，支出决算0.07万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处部门2022年度财政拨款“三公”经费支出2.5万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.43万元，占97.39%；公务接待费支出0.07万元，占2.61%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.43万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

（2）公务用车运行维护费支出2.43万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.84万元，增长53.01%，变动原因：疫情工作增加，下户排查次数较多。

3.公务接待费支出0.07万元。其中：国内公务接待支出0.07万元，接待2批次，4人次，开支内容：接待公务人员；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，减少79.07万元，减少100%，变动原因：本年未使用此项资金支付社区工作人员养老保险缴费。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处部门2022年度预算安排项目  5  个，实施项目  5  个，完成项目 5 个，项目支出总金额75.76万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额75.76万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处部门2022年度机构运行经费支出决算93.52万元。比上年决算相比，增加26.64万元，增长39.84%，变动原因：增加了龙凤大厦日常办公和维修维护。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处部门2022年度政府采购支出总额13.63万元，其中：政府采购货物支出9.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.96万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的    %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的     %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0  个，二级项目  5  个，共涉及资金75.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目  0  个，二级项目    个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“上年基层政权建设项目”、“上年社区党组织工作经费”、“上年社区党组织服务群众项目”、“本年社区党组织服务群众项目”、“非公经济党组织建设资金”等  5  个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  75.76  万元。其中，对“上年基层政权建设项目”、“上年社区党组织服务群众项目”、“上年社区党组织服务群众项目”、“本年社区党组织服务群众项目”、“非公经济党组织建设资金”等项目均未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处部门2022年度在决算中反映  5  个一般公共预算项目，共  5  个项目的绩效自评结果。

1.上年基层政权建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为  9  万元，执行数为  9  万元，完成预算的 100   %。项目绩效目标完成情况：该资金用于维修办事处及社区的基础设施，社区购买LED屏。发现的主要问题及原因：资金管理和使用途径方式较少。。下一步改进措施：健全和完善方式，改进服务满足群众实际需求。

2.上年社区党组织工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为  13.7  万元，执行数为  13.7  万元，完成预算的 100   %。项目绩效目标完成情况：报销党务工作办公费，开展党建活动等。发现的主要问题及原因：各种用途不固定，应对突发情况较多。下一步改进措施：做好年初计划，提高社区工作运转效率。

3.上年社区党组织服务群众项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为 22.09  万元，执行数为  22.09  万元，完成预算的 100   %。项目绩效目标完成情况：帮扶辖区群众、维修破旧居民区设施、开展社区活动等。发现的主要问题及原因：资金管理和使用途径方式较少。下一步改进措施：健全和完善方式，改进服务满足群众实际需求。

4.本年社区党组织服务群众项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为  30  万元，执行数为  30  万元，完成预算的 100   %。项目绩效目标完成情况：群众性活动场所维修，开展社区活动等。发现的主要问题及原因：资金管理和使用途径方式较少。下一步改进措施：健全和完善方式，改进服务满足群众实际需求。

5.非公经济党组织建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为  0.97  万元，执行数为  0.97  万元，完成预算的 100   %。项目绩效目标完成情况：该资金用于开展非公经济党组织活动，购买非公经济办公用品。资金管理和使用途径方式较少。下一步改进措施：健全和完善方式，改进服务满足群众实际需求。

（三）部门项目绩效评价结果。

上年基层政权建设资金，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

上年社区党组织工作经费，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

上年社区党组织服务群众资金，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

本年社区党组织服务群众专项经费，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

非公经济党组织建设资金，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王琳           联系电话：0470-5224736

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。