-根河市供销合作社联合社

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

根河市供销合作社联合社是根河市人民政府主管的综合部门。

（二）部门主要职责

(一)宣传贯彻国家有关服务“三农”工作的法律法规；研究拟订全市供销合作社发展规划，并组织实施。

(二)承担全市基层合作经济组织建设、区域合作经济服务平台建设工作，承担系统农牧民专业合作社的建设服务工作；指导、服务系统内成员社间业务协作工作；指导系统法治化建设有关工作。

(三)根据市政府授权，承担重要农牧业生产资料、农畜产品的经营，以及少数民族特需品、防灾救灾等商品储备供应任务的有关组织、协调和管理工作；承担系统林区现代化流通网络建设和电子商务工作；组织开展农畜产品展示展销；承担政府委托的公益性服务和其他任务。

(四)行使根河市本级联合社社有资产出资人代表职能；指导社有资产运营和社有企业为农服务；负责社有资产安全监管及保值增值工作。

(五)负责规划、组织、协调、管理和推动全市电子商务发展，牵头推进全市电子商务应用，开展有关调研并提出建议，做好电商企业和协会的服务和管理工作。

(六)承担市委、市政府交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，内蒙古自治区根河市供销合作社联合社预算仅包括本级部门运算。

（一）内蒙古自治区根河市供销合作社联合社部门机构及人员基本情况

根河市供销合作社联合社为独立预算单位，为财政拨款的事业单位，无所属的独立核算的三级预算单位。

根河市供销合作社联合社编制10人，其中事业编10人；实有5人，其中事业编5人；其中有5名退休人员（参公）。

（二）内蒙古自治区根河市供销合作社联合社单位设置及人员情况

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算67.56万元，比2022年预算减少50.85万元，下降42.94%，减少主要是由于机构改革本单位取消参公编制，调出4名参公人员，退休1名参公人员。

支出预算67.56万元，比2022年预算减少50.85万元，下降42.94%，减少主要是由于机构改革本单位取消参公编制，调出4名参公人员，退休1名参公人员。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入67.56万元，其中：一般公共预算拨款收入67.56万元，占比100%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出67.56万元，其中：基本支出67.56万元，占比100%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算67.56万元，包括：一般公共预算财政拨款67.56万元，占比100%。无政府性基金预算财政拨款和上年结转。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类9.98万元，比上年预算数减少3.15万元。主要用于本年养老保险支出和退休人员退休费。

2、医疗卫生与计划生育类3.75万元，比上年预算数减少3.58万元。主要用于医疗保险事业方面支出。

3、商务服务业类48.42万元，比上年预算数减少39.98万元。主要用于保障机关单位正常运转，支持单位履行职能，保障各部门的项目方面支出。

4、住房保障类5.41万元，比上年预算数减少4.14万元。主要用于为职工缴纳住房公积金方面支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与上年预算0万元一致；本年预算与上年执行数一致。其中：

1、无因公出国（境）费。

2、无公务接待费。

3、无公务用车购置及运行维护费。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，本单位机关运行经费财政拨款预算1.4万元，其中办公费0.85万元，差旅费0.2万元，手续费0.15万元，邮电费0.2万元。比上年减少1.35万元，下降49.09%。主要原因是由于机构改革本单位取消参公编制，调出4名参公人员，退休1名参公人员。

二、政府采购预算情况说明

本年度暂无政府采购项目。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，本单位无车辆和单位价值100万元以上大型设备。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2023年，填报绩效目标的预算项目11个，公开绩效目标11个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算67.56万元，占全部项目支出预算的100%。

五、政府购买服务情况

2023年政府购买服务预算0万元，无增减变动情况。