-根河市供销合作社联合社

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

内蒙古自治区根河市供销合作社联合社是公益一类财政拨款事业单位。

（二）部门主要职责

宣传贯彻国家有关服务“三农”工作的法律法规；研究拟订全市供销合作社发展规划，并组织实施；承担全市基层合作经济组织建设、区域合作经济服务平台建设工作，承担系统农牧民专业合作社的建设服务工作；指导、服务系统内成员社间业务协作工作；指导系统法制化建设有关工作；根据政府授权，承担重要农牧业生产资料、农畜产品的经营，以及少数民族特需品、防灾救灾等商品储备供应任务的有关组织、协调和管理工作；承担系统林区现代化流通网络建设和电子商务工作；组织开展农畜产品展示展销；承担政府委托的公益性服务和其他任务；行使根河市本级联合社社有资产出资人代表职能；指导社有资产运营和社有企业为农服务；负责社有资产安全监管及保值增值工作；负责规划、组织、协调、管理和推动全市电子商务发展，牵头推进全市电子商务应用，开展有关调研并提出建议，做好电商企业和协会的服务和管理工作；承担市委、 市政府交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据根河市供销合作社联合社职责分工，本单位内设 3个办公室，均为股级，分别为综合办公室，合作指导办公室和流 通网络建设办公室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范 围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

1、完善联合社治理结构。严格执行供销合作社章程，不断完善相关议事决策规则，健全根河市供销合作社监事会机构设置，切实加强监督和管理，促进供销合作社健康发展。

2、理顺联合社与社有企业关系。按照区社2023年印发的《社有资产出资人审批事项、备案事项、监管责任清单》，制定完善本级社有资产出资人监管权利清单。组建和运营根河市合信资产经营管理有限公司，负责运营管理社有资产，进一步提高社有企业服务能力。

3、搭建平台，拓展企业销售渠道。积极推进电子商务平台建设，指导系统所属公司、基层社、农民专业合作社及开放办社企业入驻“京东·中国特产·根河馆”“冷极微商城”，为灵芝、卜留克和矿泉水等本地产品打开销路。积极开展网络直播带货，通过“东方甄选”直播平台，3分钟带货销售蓝莓果干3万单，实现销售收入120万元。

4、全方位开展金融领域合作。为贯彻落实党中央、国务院关于全面推进乡村振兴的战略决策部署，充分发挥供销合作社服务乡村振兴战略国家队、生力军的作用，根河市供销合作社与中国工商银行股份有限公司根河支行签订战略合作协议，以跨专业、多产品融合化的总体合作思路，在农资供应、农牧业社会化服务、冷链物流体系建设、电子商务、特色农牧业产业等领域开展深度合作。

5、加快推进农业社会化服务体系建设。将农业生产服务由单纯的农资供应延伸到食用菌耕种、收割、销售等环节，为各类新型农业经营主体提供多方位有效服务。目前，农业设施服务面积达到10000平方米以上，2023年灵芝菌种栽培12万袋，产灵芝干品2吨左右，灵芝盆景1000盆，实现产值200万元，带动就业30人，让低收入群体在灵芝产业发展过程中得到劳务联结收益15万元左右。

6、加大林下资源产品开发力度，重点做好科技服务。灵芝初级农产品灵芝粉、灵芝切片及灵芝盆景等产品已上市销售。灵芝孢子粉胶囊代加工已与安徽芝神堂药业达成初步合作协议。积极与中国农业科学院特产研究所合作，在菌种选育、高效栽培、菇棚建造、菌渣利用、产品研发等方面加大科技创新力度，加快科技成果转化。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市供销合作社联合社2023年度收入、支出决算总计101.56万元。与年初预算相比，收、支总计各增加29.00万元，增长39.97%，变动原因：本年单位增加了在职人员5人，增加了人员经费。与上年决算相比，收、支总计各减少7.49万元，减少6.87%。其中：

（一）收入决算总计101.56万元。包括：

1.本年收入决算合计96.56万元。与上年决算相比，减少7.49万元，减少7.20%，变动原因：机构改革本单位取消参公编制调出四名参公人员，增加了在职人员5人。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无非财政拨款结余和专用结余。

3.年初结转和结余 5.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年度无变动。

（二）支出决算总计101.56万元。包括：

1.本年支出决算合计 96.56万元。与上年决算相比，减少7.49万元，减少7.20%，变动原因：机构改革本单位取消参公编制调出四名参公人员，增加了在职人员5人。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因本单位无结余分配。

3.年末结转和结余5.00万元。结转和结余事项：京东馆质保金在京东平台质押。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度无变动。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市供销合作社联合社2023年度本年收入决算合计96.56万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 96.56万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市供销合作社联合社2023年度本年支出决算合计96.56万元，其中：

本年基本支出96.56万元，占100.00%；

本年项目支出0.00万元，占0.00%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市供销合作社联合社2023年度财政拨款收入、支出决算总计101.56万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 29.00万元，增长39.97%，变动原因：增加了在职人员5人，因此人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各减少7.49万元，减少6.87%，变动原因：机构改革本单位取消参公编制调出四名参公人员，增加了在职人员5人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出决算96.56万元。与年初预算67.56万元相比，完成年初预算的142.93%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为13.2万元，与年初预算相比增加3.22万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算2.94万元，支出决算2.94万元，完成年初预算的100.00%。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算7.04万元，支出决算9.41万元，完成年初预算的133.66%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了在职人员5人，因此基本养老保险缴费支出增加。

3.行政事业单位养老支出(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算0.00万元，支出决算0.85万元。决算数与年初预算数的差异原因：缴纳2023年残疾人就业保障金。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为5.06万元，与年初预算相比增加1.31万元。其中：

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算5.06万元，支出决算3.75万元，完成年初预算的134.93%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了在职人员5人，因此事业单位医疗缴费支出增加。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为7.17万元，与年初预算相比增加 1.76万元。其中：

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算5.41万元，支出决算7.17万元，完成年初预算的132.53%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新增考录人员5人。

(四)商业服务业等支出(类)

1.商业流通事务(款)事业运行(项)。年初预算预算48.42万元，支出决算71.12万元，完成年初预算的146.88%。决算数与年初数的差异原因为2023年新增考录人员5人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 96.56万元，其中：

（一）人员经费 94.05万元。主要包括：基本工资29.16万元、津贴补贴16.13万元、奖金12.06万元、绩效工资10.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.41万元，职工医疗保险缴费5.06万元，其他社会保障缴费1.31万元、退休费2.94万元、住房公积金7.17万元。

（二）公用经费2.51万元。主要包括：办公费0.45万元、手续费0.05万元、邮电费0.01万元、差旅费1.48万元、工会经费0.53万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0.00万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市供销合作社联合社2023年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位无三公经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市供销合作社联合社2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：本单位无三公经费预算。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无三公经费预算。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本单位无三公经费预算；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本单位无三公经费预算。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市供销合作社联合社 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市供销合作社联合社 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市供销合作社联合社2023年度机构运行经费支出决算2.51万元。比上年决算相比，减少3.93万元，减少61.05%，变动原因：变动原因为机构改革本单位取消参公编制调出四名参公人员，公务用车补助减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市供销合作社联合社2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府采购支出。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市供销合作社联合社 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

经梳理本单位2023年度无项目支出，所以未开展预算绩效管理工作。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

经梳理本单位2023年度无项目支出，所以未开展预算绩效管理工作。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

经梳理本单位2023年度无项目支出，所以未开展预算绩效管理工作。