-根河市供销合作社联合社

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

根河市供销合作社联合社是根河市人民政府主管的综合部门。

（二）部门主要职责

1、研究制定全市供销合作社的发展规划；

2、对成员社进行业务指导、行业管理,指导和推动供销社体制改革；

3、指导和督促成员社及其所属企业、基层社做好受政府委托的化肥等重要农业生产资料、烟花爆竹、边销茶、农副产品经营活动；

4、行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值、增值；

5、按照出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利，并以出资额为限对企业承担有限责任；

6、维护全市各级供销社的合法权益，监督检查党和国家有关供销社的方针、政策的执行情况；

7、负责规划、组织、协调、管理和推动全市电子商务发展，牵头推进全市电子商务应用，开展有关调研并提出建议，做好电商企业和协会的服务和管理工作；

8、承办市委、政府交办的事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，内蒙古自治区根河市供销合作社联合社预算仅包括本级部门运算。

（一）内蒙古自治区根河市供销合作社联合社机构及人员基本情况

根河市供销合作社联合社为独立预算单位，为财政拨款的事业单位，无所属的独立核算的三级预算单位。

根河市供销合作社联合社编制13人，其中事业编7人，参公编6人；实有10人，其中事业编5人，参公编5人；其中有4名退休人员（参公）。

（二）内蒙古自治区根河市供销合作社联合社设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：无二级预算单位。

单位情况表

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

（一）部门预算收入情况说明

2021年，收入预算103.51 万元，比2020年预算增加61.81万元，增长148.23%，增加主要是由于上年度机构划转，根河市供销合作社联合社事务办公室由根河市工业和信息化局转隶到根河市供销合作社联合社，相应职能、编制和人员一并划转。其中：一般公共预算拨款收入103.51万元，占比100 %；无政府性基金预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入等。

（二）部门预算支出情况说明

2021年，支出预算103.51 万元，比2020年预算增加61.81万元，增长148.23%，增加主要是由于上年度机构划转，根河市供销合作社联合社事务办公室由根河市工业和信息化局转隶到根河市供销合作社联合社，相应职能、编制和人员一并划转。其中：基本支出103.51万元，占比100%，（其中：人员经费101.02万元，公用经费2.49万元）。主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。无项目支出和事业单位经营费用。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算103.51万元，包括：一般公共预算财政拨款103.51万元，占比100%。无政府性基金预算财政拨款和上年结转。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类12.71万元，比上年预算数增加8.1万元。主要用于本年养老保险支出和退休人员退休费。

2、医疗卫生与计划生育类6.71万元，比上年预算数增加4.17万元。主要用于医疗保险事业方面支出。

3、商务服务业类75.38万元，比上年预算数增加44.42万元。主要用于保障机关单位正常运转，支持单位履行职能，保障各部门的项目方面支出。

4、住房保障类8.71万元，比上年预算数增加5.12万元。主要用于为职工缴纳住房公积金方面支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.25万元，比上年预算减少0.04万元，下降13.79%，减少原因为日常缩减三公经费。本年预算与上年执行数一致。其中：

1、无因公出国（境）费。

2、公务接待费0.25万元，比上年预算数减少0.04万元，下降13.79%，减少原因为日常缩减三公经费。本年预算与上年执行数一致。

3、无公务用车购置及运行维护费。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，本单位机关运行经费财政拨款预算2.49万元，比上年增加1.62万元，增长186.21 %。主要原因是由于上年度机构划转，根河市供销合作社联合社事务办公室由根河市工业和信息化局转隶到根河市供销合作社联合社，相应职能、编制和人员一并划转。

二、政府采购预算情况说明

本年度暂无政府采购项目。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，本单位无车辆和单位价值100万元以上大型设备。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年，本单位无重点项目预算。

五、政府购买服务情况

2021年政府购买服务预算0万元，无增减变动情况。