-根河市供销合作社联合社

第一部分部门基本情况

一、部门职能

研究制定全市供销合作社的发展规划；对成员社进行业务指导、行业管理,指导和推动供销社体制改革；指导和督促成员社及其所属企业、基层社做好受政府委托的化肥等重要农业生产资料、烟花爆竹、边销茶、农副产品经营活动；行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值、增值。按照出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利，并以出资额为限对企业承担有限责任；维护全市各级供销社的合法权益，监督检查党和国家有关供销社的方针、政策的执行情况；负责规划、组织、协调、管理和推动全市电子商务发展，牵头推进全市电子商务应用，开展有关调研并提出建议，做好电商企业和协会的服务和管理工作；承办市委、政府交办的事项。

二、机构设置及单位构成情况

市供销社于2016年4月份成立，是隶属根河市人民政府的正科级事业单位，于2017年度纳入决算汇编范围，为一级预算单位。本级部门决算单位1个，无所属的独立核算的三级预算单位，市供销社内设3个科室，均为股级，分别为综合办公室，合作指导办公室和电子商务办公室。

（一）综合办公室：负责市联社重要会议的组织、议定事项的落实及重要文件的起草工作；负责机关文秘、信访、人事、档案、劳资、党务、纪检、监察等工作；负责组织实施国家、自治区、呼伦贝尔市有关财务会计、统计和税务信贷的法规制度；管理专项资金、合作基金、社有流动资金及基本建设，组织资金调剂和资金使用情况监督；管理社有资产，拟定盈余分配方案；参与研究拟定全市供销合作社的发展规划和年度计划；汇总财务、统计报表。

（二）合作指导办公室：监督检查党和国家有关供销合作社的方针、政策执行情况，指导全市供销合作社的体制改革；承担法律咨询和合作社之间经济纠纷的调解工作，依法维护合作社的合法权益；指导和督促成员社及其所属企业、基层社做好受国家和政府委托的化肥等重要商品物资的经营活动。

（三）电子商务办公室：负责规划、组织、协调、管理和推动全市电子商务发展，牵头推进全市电子商务应用，开展有关调研并提出建议，做好电商企业和协会的服务和管理工作。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

1.综合收支情况：2019年本单位收入合计78.7万元，全部为财政拨款收入，比上年增加26.87万元；支出合计78.7万元，比上年增加26.87万元，增加原因为增加项目支出。其中：社会保障和就业支出4.78万元，医疗卫生与计划生育支出2.39万元，商业服务业等支出67.66万元，住房保障支出3.87万元。

2. 财政拨款收支与年初预算数作对比：2019年，市财政下达《关于下达2019年度部门预算的通知》（根财建指字〔2019〕1号），核定我单位2019年预算42.16万元，实际拨入经费78.7万元，差额为36.54万元，增加86.67%，追加调整工资、发放奖金等人员经费和项目支出等专项经费。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计83.7万元，其中：本年收入合计78.7万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余5万元；支出总计83.7万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余5万元。与2018年度相比，收入总计增加26.87万元，增长47.3%；支出总计增加26.87万元，增长47.3%。主要原因：2019年项目支出有所增加。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计78.7万元，其中：财政拨款收入78.7万元，占100%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计78.7万元，其中：基本支出43.36万元，占55.1%；项目支出35.34万元，占44.9%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计83.7万元，其中：年初结转和结余5万元；支出总计83.7万元，其中：年末结转和结余5万元。与2018年度相比，收入增加26.87万元，增长47.3%；支出增加26.87万元，增长47.3%。主要原因：2019年项目支出有所增加。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计78.7元，其中：基本支出43.36万元，占55.1%；项目支出35.34万元，占44.9%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出43.37万元，其中：人员经费42.44万元，主要包括：基本工资14.09万元、津贴补贴15.87万元、奖金1.29万元、社会保障缴费4.78万元、职工基本医疗保险缴费2.39、住房公积金3.87万元，其他社会保障缴费0.12万元，生活补助0.03万元，较上年减少8.35万元，主要原因是：上年度养老保险缴费支出较多；公用经费0.93万元，主要包括：办公费0.17万元、手续费0.01万元、邮电费0.27万元、公务接待费0.29万元、工会经费0.19万元，较上年减少0.11万元，主要原因是：厉行节约，减少支出。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.32万元，支出决算为0.29万元，完成预算的90.6%，其中：公务接待费预算为0.32万元，支出决算为0.29万元，完成预算的90.6%。本年预算与上年执行数一致。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：厉行节约，减少支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.29万元，公务接待费支出0.29万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0.29万元。其中：国内公务接待费0.29万元，接待9批次，共接待49人次。主要用于安排上级主管部门到我市考察调研、检查指导工作等公务活动的人员用餐。较2018年0.32万元减少0.03万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

（八）关于政府性基金预算财政拨款收支情况说明

我单位无政府性基金预算及收支。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年，根据设立的绩效目标“偿还2017年建设京东中国特产根河馆线下体验店所欠款项”，本单位运用合理的评价方法，对项目资金支出的时效性、经济性及社会效益等进行了客观公正的评价，现已100%完成了设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据设定的绩效目标，根河市供销合作社联合社绩效目标自评得分为优秀。主要产出和效果：促进了林下资源产品线上、线下融合发展，提升了林下资源生产加工企业产品销售，加快推进了根河市电子商务的发展进程。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0.93万元，比2018年减少0.11万元，降低10.58%。主要原因是：厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2019年度财政性资金政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位没有车辆和价值50万元以上的通用设备。