-根河市供销合作社联合社

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

研究制定全市供销合作社的发展规划；对成员社进行业务指导、行业管理,指导和推动供销社体制改革；指导和督促成员社及其所属企业、基层社做好受政府委托的化肥等重要农业生产资料、烟花爆竹、边销茶、农副产品经营活动；行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值、增值。按照出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利，并以出资额为限对企业承担有限责任；维护全市各级供销社的合法权益，监督检查党和国家有关供销社的方针、政策的执行情况；负责规划、组织、协调、管理和推动全市电子商务发展，牵头推进全市电子商务应用，开展有关调研并提出建议，做好电商企业和协会的服务和管理工作；承办市委、政府交办的事项。

二、机构设置

本年度纳入部门决算编报范围的单位：根河市供销合作社联合社。非独立核算的三级预算单位：根河市供销合作社联合社事务办公室。

根河市供销合作社联合社于2016年4月份成立，是隶属根河市人民政府的正科级事业单位，于2017年度纳入决算汇编范围，为一级预算单位。市供销社内设3个办公室，均为股级，分别为综合办公室，合作指导办公室和电子商务办公室。

（一）综合办公室：负责市联社重要会议的组织、议定事项的落实及重要文件的起草工作；负责机关文秘、信访、人事、档案、劳资、党务、纪检、监察等工作；负责组织实施国家、自治区、呼伦贝尔市有关财务会计、统计和税务信贷的法规制度；管理专项资金、合作基金、社有流动资金及基本建设，组织资金调剂和资金使用情况监督；管理社有资产，拟定盈余分配方案；参与研究拟定全市供销合作社的发展规划和年度计划；汇总财务、统计报表。

（二）合作指导办公室：监督检查党和国家有关供销合作社的方针、政策执行情况，指导全市供销合作社的体制改革；承担法律咨询和合作社之间经济纠纷的调解工作，依法维护合作社的合法权益；指导和督促成员社及其所属企业、基层社做好受国家和政府委托的化肥等重要商品物资的经营活动。

（三）电子商务办公室：负责规划、组织、协调、管理和推动全市电子商务发展，牵头推进全市电子商务应用，开展有关调研并提出建议，做好电商企业和协会的服务和管理工作。

本级部门决算单位1个，下设一个非独立核算的三级预算单位为根河市供销合作社联合社事务办公室。根据根河市委编办综合办《关于调整根河市供销合作社联合社事务办公室隶属关系的通知》（根机编发〔2019〕36号）文件要求，2020年将原隶属于根河市工业和信息化局的根河市供销合作社联合社事务办公室，转隶到根河市供销合作社联合社管理，相应职能、编制和人员一并划转。

单位情况表

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

1.综合收支情况：2020年本单位收入合计109.43万元，全部为财政拨款收入，比上年增加30.73万元；支出合计109.43万元，比上年增加30.73万元，增加原因为由于机构划转，根河市供销合作社联合社事务办公室整体转隶至根河市供销合作社联合社，相应职能、编制和人员一并划转。其中：社会保障和就业支出12.07万元（事业单位离退休1.62万元，事业单位养老保险缴费支出：10.45），医疗卫生与计划生育支出6.32万元，商业服务业等支出82.2万元，住房保障支出8.84万元。

2. 财政拨款收支与年初预算数作对比：2020年，市财政下达《关于下达2020年度部门预算的通知》（根财建指字〔2020〕1号），核定我单位2020年预算41.70万元，实际拨入经费109.43万元，差额为67.73万元，增加162.42%，追加调整工资、发放奖金等人员经费和项目支出等专项经费。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计114.43万元，其中：本年收入合计109.43万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余5万元；支出总计114.43万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余5万元。与2019年度相比，收入总计增加30.73万元，增长36.71%；支出总计增加30.73万元，增长36.71%。主要原因：由于机构划转，根河市供销合作社联合社事务办公室整体转隶至根河市供销合作社联合社，相应职能、编制和人员一并划转。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计109.43万元，其中：财政拨款收入109.43万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计109.43万元，其中：基本支出104.43万元，占95.43%；项目支出5万元，占4.57%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计114.43万元，其中：年初结转和结余5万元；支出总计114.43万元，其中：年末结转和结余5万元。与2019年度相比，收入增加30.73万元，增长36.71%；支出增加30.73万元，增长36.71%。主要原因：2020由于机构划转，根河市供销合作社联合社事务办公室整体转隶至根河市供销合作社联合社，相应职能、编制和人员一并划转。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计109.43元，其中：基本支出104.43万元，占95.43%；项目支出5万元，占4.57%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出104.43万元，其中：人员经费99.61万元，主要包括：基本工资31.99万元、津贴补贴37.07万元、奖金3.05万元、社会保障缴费10.45万元、职工基本医疗保险缴费6.32、其他社会保障缴费0.27万元，住房公积金8.84万元，退休费1.62万元，较上年增加57.17万元，主要原因是：由于机构划转，根河市供销合作社联合社事务办公室整体转隶至根河市供销合作社联合社，相应职能、编制和人员一并划转；公用经费4.82万元，主要包括：办公费1.18万元、手续费0.02万元、邮电费0.32万元、公务接待费0.25万元、工会经费0.32万元，委托业务费0.03万元，其他交通费2.7万元，较上年增加3.89万元，主要原因是：由于机构划转，根河市供销合作社联合社事务办公室整体转隶至根河市供销合作社联合社，相应职能、编制和人员一并划转；

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.29万元，支出决算为0.25万元，完成预算的86.21%，其中：公务接待费预算为0.29万元，支出决算为0.25万元，完成预算的86.21%。本年预算与上年执行数一致。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：厉行节约，减少支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.25万元，公务接待费支出0.25万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0.25万元。其中：国内公务接待费0.25万元，接待5批次，共接待44人次。主要用于安排上级主管部门到我市考察调研检查指导、基层社来本单位共同研讨后续发展规划工作等公务活动的人员用餐。较2019年0.29万元减少0.04万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；涉及一般公共预算支出5万元，从评价情况来看，上诉项目加快推进了全市灵芝等食用菌产业发展和全市电子商务工作发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“加快推进全市灵芝等食用菌产业发展和全市电子商务工作发展项目 ”等1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.加快推进全市灵芝等食用菌产业发展和全市电子商务工作发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是持续完善了线上销售平台“京东·中国特产·根河馆”的建设，不断扩大了入驻企业规模，丰富了产品种类。二是持续推进了中国冷极灵芝（食用菌）基地敖鲁古雅园连栋温室项目建设，实现了“公司+合作社+基地+低收入群体”的利益联结机制。发现的主要问题及原因：一是电子商务的政策扶持力度不够，市场电商化起步晚，基础设施建设滞后，人才引进难度大。二是中国冷极灵芝（食用菌）基地敖鲁古雅园连栋温室项目建设需要达到呼伦贝尔高寒地区灵芝高质量标准体系，如何使高寒地区灵芝实现良种培育与扩繁需要进一步研究。下一步改进措施：一是持续开展线上平台建设，加强宣传调研力度，引导本地企业入驻，创新挖掘电商新产品。二是加快推进重点项目建设，举办食用菌种植技术培训，加大食用菌种植产业宣传，进一步推动我市绿色产业和林下经济发展。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

根据设定的绩效目标，根河市供销合作社联合社加快推进全市灵芝等食用菌产业发展和全市电子商务工作发展项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。主要产出和效果：持续完善了线上销售平台“京东·中国特产·根河馆”的建设，不断扩大了入驻企业规模，丰富了产品种类；持续推进了中国冷极灵芝（食用菌）基地敖鲁古雅园连栋温室项目建设，实现了“公司+合作社+基地+低收入群体”的利益联结机制。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出4.82万元，比2019年增加3.89万元，增长418.28%。主要原因是：由于机构划转，根河市供销合作社联合社事务办公室整体转隶至根河市供销合作社联合社，相应职能、编制和人员一并划转。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计3.42万元，其中：政府采购货物支出2.79万元，比2019年增加2.79万元，主要原因是：2020年建设微信小程序冷极微商城；政府采购工程支出0.63万元，比2019年增加0.63万元，主要原因是：2020年单位进行墙体粉刷；授予中小企业合同金额3.42万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额3.42万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位没有车辆和价值50万元以上的通用设备。