-根河市供销合作社联合社

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

根河市供销合作社联合社是根河市人民政府主管的综合部门。

（二）部门主要职责

1、研究制定全市供销合作社的发展规划；

2、对成员社进行业务指导、行业管理,指导和推动供销社体制改革；

3、指导和督促成员社及其所属企业、基层社做好受政府委托的化肥等重要农业生产资料、烟花爆竹、边销茶、农副产品经营活动；

4、行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值、增值；

5、按照出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利，并以出资额为限对企业承担有限责任；

6、维护全市各级供销社的合法权益，监督检查党和国家有关供销社的方针、政策的执行情况；

7、负责规划、组织、协调、管理和推动全市电子商务发展，牵头推进全市电子商务应用，开展有关调研并提出建议，做好电商企业和协会的服务和管理工作；

8、承办市委、政府交办的事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，根河市供销合作社联合社预算仅包括本级部门运算。

（一）根河市供销合作社联合社机构及人员基本情况

根河市供销合作社联合社为独立预算单位，为财政拨款的事业单位，无所属的独立核算的三级预算单位。

根河市供销合作社联合社编制7人，其中事业编7人；实有4人，其中事业编4人；无退休人员。

（二）根河市供销合作社联合社设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：无二级预算单位。

单位情况表

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）部门预算收入情况说明

2020年，预算收入41.7万元，比上年减少0.46万元，降幅1.09%，减少主要是由于缩减公用经费。其中：一般公共预算拨款收入41.7万元，占比100 %；无政府性基金预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入等。

（二）部门预算支出情况说明

2020年，支出预算41.7万元，比上年42.16万元，减少0.46万元，降幅1.09%。减少主要是由于缩减公用经费。其中：基本支出41.7元,占比100%,(其中：人员经费40.83万元，公用经费0.87万元），比上年减少0.46万元。基本支出下降的主要原因是缩减公用经费。无项目支出和事业单位经营费用。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算41.7万元，包括：一般公共预算财政拨款41.7万元，无政府性基金预算财政拨款和上年结转。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类4.61万元，比上年预算数减少0.9万元。主要用于本年养老保险支出。

2、医疗卫生与计划生育类2.54万元，比上年预算数增加0.03万元。主要用于医疗保险事业方面支出。

3、商务服务业类30.96万元，比上年预算数增加0.38万元。主要用于保障机关单位正常运转，支持单位履行职能，保障各部门的项目方面支出。

4、住房保障类3.59万元，比上年预算数增加0.03万元。主要用于为职工缴纳住房公积金方面支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年，本单位“三公”经费支出预算0.29万元，比上年0.32万元减少0.03万元，下降9.38%，减少原因为日常缩减公用经费。本年预算与上年执行数一致。其中：

1、无因公出国（境）费。

2、公务接待费0.29万元，比上年预算0.32万元减少0.03万元，下降9.38%，减少原因为日常缩减公用经费。本年预算与上年执行数一致。

3、无公务用车购置及运行维护费。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，本单位机关运行经费预算0.87万元，比上年0.95万元减少0.08万元，下降8.42%。减少主要原因是财政缩减定额公用经费，由2019年1900（元/人）缩减为2020年1700（元/人），导致2020年机关运行经费预算减少0.08万元。主要包括以下支出：办公费0.26万元、差旅费0.13万元、工会经费0.19万元、公务接待费0.29万元。

二、政府采购预算情况说明

本年度暂无政府采购项目。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，本单位无车辆和单位价值100万元以上大型设备。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

2020年，本单位无重点项目预算。

五、政府购买服务情况

2020年政府购买服务预算0万元，无增减变动情况。