-根河市供销合作社联合社

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

宣传贯彻国家有关服务“三农”工作的法律法规；研究拟订全市供销合作社发展规划，并组织实施；承担全市基层合作经济组织建设、区域合作经济服务平台建设工作，承担系统农牧民专业合作社的建设服务工作；指导、服务系统内成员社间业务协作工作；指导系统法制化建设有关工作；根据政府授权，承担重要农牧业生产资料、农畜产品的经营，以及少数民族特需品、防灾救灾等商品储备供应任务的有关组织、协调和管理工作；承担系统林区现代化流通网络建设和电子商务工作；组织开展农畜产品展示展销；承担政府委托的公益性服务和其他任务；行使根河市本级联合社社有资产出资人代表职能；指导社有资产运营和社有企业为农服务；负责社有资产安全监管及保值增值工作；负责规划、组织、协调、管理和推动全市电子商务发展，牵头推进全市电子商务应用，开展有关调研并提出建议，做好电商企业和协会的服务和管理工作；承担市委、市政府交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.本年度纳入部门决算编报范围的单位：根河市供销合作社联合社。

根河市供销合作社联合社于2016年4月份成立，是隶属根河市人民政府的正科级事业单位，于2017年度纳入决算汇编范围，为一级预算单位。根据根河市供销合作社联合社职责分工，本单位内设3个办公室，均为股级，分别为综合办公室，合作指导办公室和流通网络建设办公室。本单位无下属单位。

（一）综合办公室。负责单位日常运转和综合协调工作；承担综合性文稿起草、文件运转、信息宣传、安全保密、财务、会务、信访、后勤保障等政务事务性工作；承担本单位干部人事、机构编制、社会保障等工作；承担理事会、监事会换届选举有关工作；组织开展相关政策调查研究；承担根河市供销系统会计信息化建设、财务统计报表汇总分析等工作；承担社有资产监督管理工作；承担直属出资企业审计工作。

（二）合作指导办公室。承担行业发展规划、基层（专业）社组织建设及农牧业生产性服务工作；承担项目库建设及综合统计工作；承担合作社文化、品牌建设及供销合作社标识推广使用等服务工作。

（三）流通网络建设办公室。承担系统林区现代化流通网络建设、电子商务及冷链物流网络建设及农畜产品展会展销等服务工作；推动全市电子商务发展；承担系统农牧业生产资料、特需品、防灾救灾物资等重要商品政策协调与统计工作；参与林区人居环境整治等工作；承担法制宣传、普法教育、法律咨询及其他法律事务工作。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

1.综合收支情况：2021年度收入、支出决算总计125.16万元。与年初预算相比，收、支总计增加21.65万元，增长20.91%，变动原因：本年新增加副科级领导一名。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计125.16万元。与年初预算相比，收、支总计增加21.65万元，增长20.91%，变动原因：本年新增加副科级领导一名。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计125.16万元，其中：本年收入合计120.16万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余5万元；支出总计125.16万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余5万元。与2020年度相比，收入支出总计增加10.73万元，增长9.37%，主要原因：本年新增加副科级领导一名。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计120.16万元，其中：财政拨款收入120.16万元，占100%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计120.16万元，其中：基本支出120.16万元，占100%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计125.16万元，其中：年初结转和结余5万元；支出总计125.16万元，其中：年末结转和结余5万元。与2020年度相比，收入支出总计增加10.73万元，增长9.37%。主要原因：本年新增加副科级领导一名。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计120.16万元，其中：基本支出120.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款支出120.16万元。与年初预算相比，增加16.65万元，增长16.08%,变动原因：本年新增加副科级领导一名。

其中：社会保障和就业支出13.58万元（事业单位离退休1.76万元，事业单位养老保险缴费支出：11.82），医疗卫生与计划生育支出7.12万元，商业服务业等支出90.17万元，住房保障支出9.29万元。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出120.16万元，其中：人员经费111.74万元，主要包括：基本工资36.42万元、津贴补贴41.52万元、奖金3. 5万元、社会保障缴费11.82万元、职工基本医疗保险缴费7.12、其他社会保障缴费0.31万元，住房公积金9.29万元，退休费1.76万元，较上年增加12.13万元，主要原因是：本年新增加副科级领导一名；公用经费8.42万元，主要包括：办公费1.59万元、手续费0.06万元、邮电费0.48万元、差旅费0.75万元、工会经费0.48万元，委托业务费2.36万元，其他交通费2.7万元，较上年增加3.6万元，主要原因是：本年将之前年度欠的差旅费以及京东馆线上平台使用费一并申请缴纳。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.25万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.25万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本单位无因公出国事项。二是本单位无公务用车。三是由于疫情原因，本单位本年度无公务接待事项发生。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0万元。公务接待费支出较上年减少0.25万元，主要原因是由于疫情，本单位本年度无公务接待事项发生。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算及收支。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，本单位无预算安排项目。财政拨款结转结余5万元为京东馆线上平台抵押金，京东馆持续运营，该笔资金将持续抵押。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年减少2.79万元，降低-100%，主要原因是：本年无采购计划；政府采购工程支出0万元，比2020年减少0.63万元，增长降低100%，主要原因是：本年无采购计划；

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出8.42万元，比2020年增加3.6万元，增长74.69%。主要原因是：本年将之前年度欠的差旅费以及京东馆线上平台使用费一并申请缴纳。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位没有车辆和价值50万元以上的通用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

经梳理本部门2021年度无项目支出，所以未开展预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

经梳理本部门2021年度无项目支出，所以未开展预算绩效管理工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度无项目支出，所以没有部门评价项目绩效评价结果。