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根河市医疗保障局2023年廉政风险点及防控措施工作清单

文章来源： 作者： 发布时间：2023年09月21日 点击数： 次 字体： 小 大

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序号共性 风险点风险形式风险等级责任人防控措施
1思想道德风险1.政治思想学习、党纪党规学习不主动，导致理想信念不坚定，缺乏政治素养和规矩意识。                                                     高全体干部                                                    职工1.常态化开展政治理论学习和党纪党规学习教育。2.加强政治思想工作，开展好谈心谈话，抓早抓小。
2.工作中有为难情绪，怕承担责任，消极怠工，导致工作出现偏差或失误。中全体干部                                                    职工1.加强工作成效考评，加强对工作落实情况和纪律作风的监督检查。2.严肃处理工作不作为、慢作为问题。
2行为规范风险3.缺乏保密意识，擅自发布未经保密审查的相关文件及资料数据等信息，给国家造成损失或是对参保人、参保单位造成不良影响。高全体干部                                                    职工1.加强保密宣传教育；2.严格执行信息发布保密审核制度。
4.利用工作之便，在办理医保事项中出现收受请托人的好处，违规办理等不廉洁问题。                                                     高全体干部                                                    职工1.加强廉政教育；2.严格工作办事程序。
序号                                                     个性 风险                                                    
风险形式风险等级责任人防控措施
1局党组领导班子1.在重大事项决策中未实行民主集中制决策、科学决策，造成决策失误。高各领导班子成员1.严格执行民主集中制和“三重一大”议事决策制度；2.进一步完善重大行政决策合法性审查机制。
2.制定或执行医保政策出现偏差，导致群众利益受损。高2.加强对医保执行情况的调查研究和监督检查。
3.职责履行不到位，出现渎职行为。高3.严格工作标准和工作要求，认真履行岗位职责。
4.在人事调整、干部选拔任用工作中出现违规行为。高4.严格执行《党政领导选拔任用工作条例》及其配套法规，强化违纪追责。
5.利用职务之便为自己及家人、亲属、朋友谋取私利。高5.严格家风家教，严格净化朋友圈，严格遵守党纪党规和法律法规。
2局办公室1.因制度不健全、执行不到位，在重大政务活动组织、后勤管理、公务接待、物品采购等方面造成铺张浪费和廉政问题。中科室全体                                                    人员 1. 健全完善相关管理制度,并严格贯彻落实, 确保在重大政务活动、后勤管理、公务接待、物品采购等方面不发生浪费和廉政问题。                                                     
2.对局机关日常政务协调不到位而导致办事效率不高、政务资源配置浪费等。中科室全体                                                    人员 2.加强与各科室、中心的沟通协调，合理配置资源，提高工作效率。                                                     
3.对局重点工作部署督查不够、重要公文审核把关不严，导致工作任务落实不力或制发公文质量不高。中3.对局重点工作开展加强督查,严格审核公文,确保重点工作按计划完成,公文制发不出差错。
4.干部选拔任用程序不规范。                                                     高4.加强《党政领导干部选拔任用条例》及相关配套法规的学习，并严格执行。
5.单位印章使用管理存在不规范的现象。                                                     中5.单位印章由办公室指派专人保管使用，其他科室因特殊情况需要借用时应报局相关领导批准后办理借用登记手续，借用期不得转借，用后按期归还。印章使用做到先登记后使用、不登记不得使用。
6.涉密文件未严格按照规定处理，存在泄密风险。高6.严格执行保密工作制度责任制。                                                     
3待遇保障室1.医保行政处罚程序不规范，违反医疗保障行政处罚程序规定。                                                     高科室全体人员 严格按制度办事，按程序办理，遵守法律、法规、规章和制度的要求。
2.对行政处罚自由裁量权把握不够准确，产生倚轻倚重现象。                                                     高科室全体人员加强对国家政策、法律、法规、规章的学习，提高执法业务能力水平。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        中心领导班子1.履行“一把手”主体责任、“一岗双责”职责落实不到位，干部职工管理教育不严，对单位存在的不正之风发现纠正不及时。                                                                                                          中                                                     医保中心班子全体成员1.加强制度学习，定期组织开展单位“一把手”履行“一岗双责”主体责任工作总结，查摆问题，及时整改。2.常态化开展单位干部职工政治思想学习教育工作，对存在倾向性、苗头性问题职工及时进行约谈提醒，完善单位干部职工管理制度，考核制度。
2.执行“三重一大”“民主集中制”不严不实，三重一大事项界定不严，事项决策不够规范，“未执行一把手末位表态”，班子会议召开不符合要求。高医保中心班子全体成员1.组织开展“三重一大”制度学习，加强讨论、决策、执行规范化；2.实行班子会议内控科室列席监督机制，及时纠正不规范议事机制；3.坚持班子会议不足三人的情况下，开展扩大会议，按照议题要求有关科室负责人列席会议。
3.在管理工作中失职渎职，不作为或者滥用职权，利用职务便利在医保基金划拨等工作中谋取私利，对定点医药机构协议管理不到位。                                                                                                          高                                                     医保中心班子全体成员1.落实岗位职责履行责任追究制，严格工作标准和要求。                                                    2.加强廉政警示教育， 增强个人廉洁意识。                                                    3.制定完善经办机构内部控制工作规程，明确岗位权限工作职责，形成相互制约工作机制，加强内控监督检查，及时发现问题，责令进行纠正整改。
                                                                                                          5                                                                                                          医保服务中心办公室1.公章保管及使用审核把关不严。中办公室负责人及公章管理人员完善公章管理、使用制度，加强公章管理人员责任、安全防范意识，建立健全监督检查机制。
2.政府采购流程不规范。中办公室负责人及政府采购业务人员加强政府采购业务学习，建立健全政府采购制度，严格采购审批流程，加强监督检查。
                                                                                                                                                               6                                                                                                                                                               医保服务中心基金财务室1.财务人员审核把关不严。对原始凭证有时审核不严格、出现不真实、不合法的风险；记帐凭证有时未审核，记帐信息错误，造成报表数据不准确风险。                                                     高                                                     科室全体人员1.完善财务内部管理制度，做好廉政风险防控。                                                    2.严格落实工作责任制，加强审核把关力度。
2.医保基金预算编制不全面、不合理，对医保基金收入和支出预测不合理，基金使用风险大。                                                     中科室全体人员1. 组织财务人员开展业务培训。                                                    2. 定期召开科室会议，研究分析基金运行并开展风险评估。
                                                                                                          7医保服务中心待遇服务室1.利用职务之便为亲属或他人谋取利益。高科室全体人员加强廉政警示教育，增强廉洁意识。
2.未按年度考核结果运用，并从中谋取私利。高科室全体人员严格按考核方案执行对考核结果的运用要求。
                                                                                                                                                               8医保服务中心稽查审核室1.稽核检查流程及处理不规范，通过稽核检查谋取私利。                                                     高科室全体人员1、严格按制度办事，遵守法律、法规、规章和规范性文件的要求；2.制定工作流程，明确岗位职责，采取“双人检查”，避免在岗人员不正确履行职责。
2.内部管理与监督不够客观公正，不能反映各经办业务的运行风险。                                                     中                                                     科室全体人员1.加强业务科室间协调，形成工作合力，共同防范“内外勾结欺诈骗保”等不法行为；2.探索引入第三方对经办机构业务运行情况进行监管。
9医保服务中心基金征缴室2.办理补缴、在职转退休和医保关系转移等业务过程中违规操作中科室全体人员1.加强政治业务学习，提高业务管理水平；                                                    2.加强科室内部业务检查，加大监督力度，落实责任追究；
                                                     10                                                     医保服务中心医疗保险室审核把关不严格，将自费项目或药品等不符合规定的费用列入报销范围。医疗救助、生育保险审核把关不严，为不符合医疗救助人员的医疗费用列入救助范围。高科室全体人员加强医保业务知识学习，加强工作责任心，完善责任追究制。
                                                      11                                                     综合保障中心2.利用职务之便为亲属或他人谋取利益。高科室全体人员加强廉政警示教育，增强廉洁意识。
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