-根河市林业和草原局

目  录

第一部分 部门概况

一 、部门主要职能、职责

二、 机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、 一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、 政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、 政府采购预算情况说明

三、 国有资产占有使用情况说明

四、 项目支出绩效目标情况说明

五、 政府购买服务情况

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

表1.收支总表

表2.收入总表

表3.支出总表

表4.财政拨款收支总表

表5.一般公共预算支出表

表6.一般公共预算基本支出表

表7.一般公共预算“三公”经费支出表

表8.政府性基金预算支出表

表9.国有资本经营预算支出表

表10.部门项目支出

表11.基本支出项目明细表

表12.部门项目支出明细表

表13.转移支付项目情况表

表14.专项资金分配情况表

表15.项目绩效目标表

表16.非税征收预期表

表17.新增资产配置预算表

表18.政府采购预算表

表19.政府购买服务预算表

表20.单位基本情况表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

内蒙古自治区根河市林业和草原局是根河市人民政府主 管全市林业工作的综合经济部门。

(二)部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于林业生态建设、 防沙治沙、森林资源保护、国土绿化的方针、政策和法律、法规；

研究制定全市林业发展的政策、制度、实施，并监督实施。

2、负责制定全市林业发展中长期规划、年度计划并组织实 施；管理林业各类资金，并对其使用情况进行监督检查；编制部 门预算并组织实施；按规定权限负责林业基本建设和技改项目的

立项和审核；监督管理林业国有资产。

3、组织开展植树造林和封山(沙)育林；开展以植树种草 等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；指导各类森林的培 育、国有林场(苗圃)、森林公园及基层林业工作机构的建设与 管理；负责林业重点建设项目的建设与管理；承担林业应对气候 变化的相关工作；负责根河市绿化委员会办公室的日常管理工

作。

4、承担推进全市林业改革，维护林业合法权益的责任，组

织指导国有重大林业改革的实施；拟定国有林区、国有林场等重

大林业改革意见并指导监督实施；负责权限内林权纠纷协调和征 占用林地审核；负责退耕还林工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，内蒙古自治区根河市林业和草原局部门 预算包括：本级预算。

(一)内蒙古自治区根河市林业和草原局部门机构及人员基 本情况

内蒙古自治区根河市林业和草原局及下设独立预算单位共 有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

根河市林草局总编制35名其中：局机关行政编制11名；工 勤人员编制1名；事业编制23名。

(二)内蒙古自治区根河市根河市林业和草原局单位设置及 人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的单位情况：

单位情况表

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算309.29万元。增加的主要原因是事业增加一小级、 公务员晋级晋档。

支出预算309.29万元，增加的主要原因是事业增加一小级、 公务员晋级晋档。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入390.29万元，其中： 一般公共预算拨款收入 390.29万元，占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元，占 比0%;事业收入0万元，占比0%;事业单位经营收入0万元， 占比0%;,其他收入0万元，占比0%;上年结转0万元，占比

0%,用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出390.29万元，其中：基本支出376.59万元，

占比96.49%;项目支出13.7万元，占比3.51%。

主要用于“机构运转、森林防灾减灾、森林保险、绿化经费

等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算390.29万元，包括： 一般公共预算财政拨款390.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转

0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障类43.61万元，比2021年减少12.29万元，主 要用于行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险支

出。

2、 卫生健康支出23.77万元，比2021 年减少0.87万元，

主要用于行政事业单位医疗。

3、农林水支出293.78万元，比2021年增加21.68万元，

主要用于行政运行、事业机构、林业草原防灾减灾。

5、住房保障支出29.13万元。比2021年减少0.11万元，

主要用于住房公积金。

三、 政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0 万

元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、 财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2.57万元，与2021年预

算相同。

1、 因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加(减少) 0万元，增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元，增长(下降)0 %。增加(减少)。主要是根河市林业

和草原局没有因公出国(境)人员。

2、 公务接待费0.18万元，比上年预算数相同无变化，增

长(下降)0%,本年预算比上年执行数相同无变化，增长(下降)

0.%。

3、公务用车购置及运行维护费2.39 万元，与上年预算持 平无变化，增长(下降)  0  %,本年预算比上年执行数增加 0.39 万元，增长19.5%。其中，公务用车购置0万元，比上  年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%,本年预算比上  年执行数增加(减少)0万元，增长(下降)0%;公务用车运  行维护费2.39万元，本年预算比上年预算持平无变化，增长(下  降)0%,比上年执行数增加0.39万元，增长19.5%。增加(主

要原因是本年因森林防火检查增加用车次数。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物  业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我局机关运行经费财政拨款预算19.41万元，比  上年增加7.47万元，增加62.56%。主要包括以下支出：办公费  0.5万元、电费0.6万元、取暖费6.49万元、邮电费0.84万元、 差旅费1.04万元、培训费0.18万元、公务接待费0.18万元、  工会经费1.6万元、公务用车维护费2.39万元、其他交通费5.58  万元。机关运行经费增加的主要原因是机构改革林木种苗管理站  转隶至根河市林草局，增加事业8人机关运行经费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万 元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、 国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆4辆，其中：特种专业技术车4 辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目18个，公开绩效目标18 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项

目支出预算390.29万元，占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复

资金的80%。)

五、政府购买服务情况

2022年政府购买服务预算0万元，无增减变动情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入： 是指自治区财政当年拨付

的资金。

二、事业收入： 是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

三、事业单位经营收入： 是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“ 一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指  按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额： 是指事业单位在预计用当年   的“一般公共预算财政拨款收入”、"财政拨款结转和结余资金"、 “事业收入”  、 “事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单  位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额  的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余： 是指以前年度尚未完成、结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出： 是指为保障机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的人员支出和共用支出。

八 、项目支出： 是指基本支出之外，为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及  运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置  支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励  费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

(含外宾接待)支出。

十 、机关运行经费： 是指为保障行政单位(含参照公务员法  管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房  取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

十 一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为

上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、 商品和服务支出(支出经济分类科目类级) :反映单 位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战

略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邵静       联系电话：0470-5226979

第六部分 部门预算公开表

详见附表：

部门预算公开20张表

2022年度预算公开情况自查统计表