-根河市林业和草原局

目录

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

二、 单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、 关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

情况说明

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情

况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明 (十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、 预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、 项目收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款"三公"经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购

支出信息表

十二、 民生支出表

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

(一)贯彻执行国家、自治区关于林业和草原工作的法律  法规及有关政策。负责权限内林业和草原生态保护建设修复相 关工作。贯彻执行林业和草原生态保护建设修复的政策、规划、 标准。负责权限内林业和草原生态保护建设修复监督管理，组  织实施林业和草原重点生态保护建设修复工程工作。组织开展  森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评  价。

(二)负责权限内造林种草绿化工作。指导各类公益林的 培育经营，指导、监督义务植树种草、城乡绿化和森林城市建 设工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。负责碳汇造林项目的管理工 作。

(三)负责权限内森林、草原、湿地资源的管理工作。组  织实施林地保护利用规划，指导公益林划定和管理工作，负责  森林资源管理和森林资源资产价值评估工作。按权限组织编制 并监督执行林业森林采伐限额，负责木材运输证的管理与发放， 指导林政防火检查站工作。组织实施森林保险、资源培育等工  作。负责退耕还林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原 生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态  保护修复工作，提出调整湿地保护规划和相关标准的建议，监  督管理湿地的开发利用。

(四)负责权限内荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查， 参与编制防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划和相关标准， 监督管理荒漠化和沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测 预报和应急处置。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理工作。组织开展 陆生野生动植物资源调查，提出调整自治区重点保护的陆生野 生动物、植物名录的建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、 栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎 捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生 动植物进出口。

(六)按权限监督管理各类自然保护地。执行上级制定的 各类自然保护地规划和相关地方标准。负责各类国家级、自治区级自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提 出新建、调整各类国家级、自治区级自然保护地的建议并按程 序报批。组织自然遗产的申报，会同有关部门开展全市自然与 文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(七)负责权限内国有林场和种苗管理工作。指导国有林 场苗圃建设和发展，组织林木种子和草种种质资源普查，组织 建立林草种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草 种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和 草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责 林业产业化项目和龙头企业审核申报工作。

(八)负责林业和草原产业管理相关工作。贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，执行相关林草产业标准 并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相 关工作。

(九)负责权限内森林草原防火工作。负责落实综合防灾  减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护 标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建  设等工作。组织指导开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、 督促检查等工作。经市应急指挥机构同意，以市应急指挥机构 的名义部署相关防治工作。

(十)指导开展权限内林业和草原相关行政执法工作。

(十一)负责推进权限内林业和草原改革相关工作。贯彻

执行林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。落实 

林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施， 指导林地、草原经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和天然 林保护工作。

(十二)负责权限内计划财务工作。提出部门预算并组织 实施，监督林业和草原资金的管理和使用。监督管理林业和草 原国有资产，按规定组织申报重点生态建设项目。参与拟订林 业和草原经济调节和投资政策，组织实施林业和草原生态补偿 工作。编制林业和草原生态建设年度生产计划。

(十三)指导并组织实施林业和草原科技、宣传教育和对 外交流与合作工作。指导林业和草原人才队伍建设。承担湿地、 防治荒漠化、濒危野生动植物物种等国际公约履约工作。

(十四)完成市委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、 单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政综合办公

室、人事计财办公室、资源监管办公室、发展建设办公室。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算

编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,266.79万元。与年初预  算相比，收、支总计增加179.33万元，增长14.16%,变动原  因 ：本年行政在职考入2人；机构改革增加事业在职人员8人， 事业退休5人；行政工勤死亡1人发放抚恤金、职业年金；本  年因开展林地草地核查专项工作；退休人员补发退休金；事业  增加一小级、行政在职晋级晋档、补发十三月奖金评优；上级

下达专项资金。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,266.79万元。

与年初预算相比，收、支总计增加179.33万元，增长14.16%, 变动原因： 本年行政在职考入2人；机构改革增加事业在职人  员8人，事业退休5人；行政工勤死亡1人发放抚恤金、职业  年金；本年因开展林地草地核查专项工作；退休人员补发退休  金；事业增加一小级、行政在职晋级晋档、补发十三月奖金评

优；上级下达专项资金。

二、 关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计1,266.79万元，其中：本年收  入合计561.21万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和 结余705.58万元；支出总计1,266.79万元，其中：结余分配 0万元，年末结转和结余192.37万元。与2020年度相比，收

入支出总计减少608.16万元，下降48.00%,主要原因：主要

原因：林草局2020年度上级专项资金下达多，本年根据预算法 要求2021年不允许列入财政待返还，因此本年上级专项资金下

达指标少，财政拨款收入减少。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计561.21万元，其中：财政拨款

收入561.21万元，占100%;

图 1 : 收 入 决 算 图

2021年度收入

财 政 拨 款 收 入

                            (三)关于，2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1,074.42万元，其中：基本支

出423.91万元，占39.45%;项目支出650.51万元，占60.55%;

图 2 : 支 出 决 算 图

2021年度支出

基本支出■顶目支出

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计1,266.79万元，其中： 年初结转和结余705.58万元；支出总计1,266.79万元，其中： 年末结转和结余192.37万元。与2020年度相比，收入支出总 计减少608. 16万元，下降48.00%。主要原因：林草局2020年  度上级专项资金下达多，本年根据预算法要求2021年不允许列 入财政待返还，因此本年上级专项资金下达指标少，财政拨款收

入减少。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

说 明

本单位2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 合 计1,074.42万元，其中：基本支出423.91万元，占39.45%;项

目支出650.51万元，占60.55%。

一般公共预算财政拨款支出1,074.42万元。与年初预算相 比，增加692.54 万元，增长64.46%,变动原因：林草局2020 年度上级专项资金下达多，本年根据预算法要求2021年不允许 列入财政待返还，因此本年上级专项资金下达指标少，财政拨款 收入减少。本年行政在职考入2人；机构改革增加事业在职人 员8人，事业退休5人；行政工勤死亡1人发放抚恤金、职业 年金；本年因开展林地草地核查专项工作；退休人员补发退休 金；事业增加一小级、行政在职晋级晋档、补发十三月奖金评 优；上级下达专项资金。

其中：

(一)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出。年初预算44.28万元，决算支出60 万元，完成年初预算的135.50%。决算数与年初预算数的差异

原因：本年行政在职考入2人；机构改革增加事业在职人员8 人。

(二)社会保障和就业支出(类)

卫生健康支出。年初预算19.07万元，决算支出25.08万  元 ，完成年初预算的131 .52%。决算数与年初预算数的差异原  因：本年行政在职考入2人；机构改革增加事业在职人员8人。

(三)农林水支出(类)

 农林水支出。年初预算205.48万元，决算支出783.56万  元，完成年初预算的381.33%。决算数与年初预算数的差异原  因 ：2020年度上级专项资金下达多，本年根据预算法要求2021  年不允许列入财政待返还，因此本年上级专项资金下达指标少， 财政拨款收入减少。本年行政在职考入2人；机构改革增加事 业在职人员8人，事业退休5人；行政工勤死亡1人发放抚恤 金、职业年金；本年因开展林地草地核查专项工作；退休人员 补发退休金；事业增加一小级、行政在职晋级晋档、补发十三

月奖金评优；上级下达专项资金。

(三)住房保障支出(类)

住房保障支出。年初预算21.76万元，决算支出29.45万

元，完成年初预算的135.34%。决算数与年初预算数的差异原

因：本年行政在职考入2人；机构改革增加事业在职人员8人。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出423.91 万元，其中：人员经费395.49万元，主要包括：基本工资126.17  万元、津贴补贴120.67万元、奖金11.42万元、社会保障缴费  37.75万元、职业年金缴费3.98 万元、职工基本医疗保险缴费 22.66万元、其他社会保障缴费2.41万元、住房公积金29.45 万元、对个人和家庭的补助40.97万元，较上年增加5.19万元，

主要原因是：本年行政在职考入2人；机构改革增加事业在职

人员8人，事业退休5人；公用经费28.42万元，主要包括： 办公费3.82万元、水费0.12万元、电费0.75万元、邮电费 0.89万元、取暖费8.94万元、差旅费1.46万元、公务接待费 0.17万元、委托业务费3.8万元、工会经费0.8万元、公务用 车运行维护费2万元、其他交通费用5.67万元，较上年增加 5.1万元，主要原因是：本年行政在职考入2人；机构改革增 加事业在职人员8人，事业退休5人；行政工勤死亡1人发放 抚恤金、职业年金；事业增加一小级、行政在职晋级晋档、补 发十三月奖金评优；本年因开展林地草地核查专项工作；退休

人员补发退休金。

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

1、 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为2.57万元， 支出决算为2.17万元，完成预算的84.44%,其中：因公出国 (境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%; 公务用车购置及运行维护费预算为2.3万元，支出决算为2万 元，完成预算的86.96%;公务接待费预算为0.18万元，支出 决算为0.17万元，完成预算的94.44%。2021年度财政拨款“三

公"经费支出决算与预算差异情况的原因：厉行节约。

2、 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款"三公"经费支出2.17万元，因 公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费支出的0%;公务用 车购置及运行维护费支出2万元，占92.17%;公务接待费支出

0.17万元，占7.83%。具体情况如下：

因公出国(境)费支出 0万元。全年因公出国(境)团组

0个，累计0人次。较上年增加(减少)0万元。

公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：公务用车 购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上 年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费支出2万元，用 于检查工作车辆用油维护，车均运维费2万元，公务用车运行 维护费支出较上年减少0.39万元，主要原因是由于疫情，检查 工作减少，本年节约公务用车运行维护费支出，财政拨款开支

的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.17万元。其中：国内公务接待费0.17 万元，接待5批次，共接待35人次。主要用于公务接待。国(境) 外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支

出与上年持平。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情

况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。2021年度政府性基金预 算收入决算0万元。与上年相比，增加(减少)0万元，增长(下降)0%;支出决算0万元。与上年相比，增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。2021年度国有资本经 营预算收入决算0万元，与上年相比，增加(减少)0万元，

增长(下降)0%;支出决算0万元。与上年相比，增加(减少) 0万元，增长(减少)0%。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，本单位预算安排项目3个，实施项目3个，完成 项目3个，项目支出总金额650.51万元。财政本年拨款金额 137.3万元，财政拨款结转结余192.37 万元，其他资金结转结 余0万元。

(十一)政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采 购货物支出0万元，比2020年减少36.62万元，降低100%,  主要原因是：2021年无需要政府采购的支出；政府采购工程支 出0万元，比2020年增加(减少)0万元，增长(降低)0%; 政府采购服务支出0万元，比2020年增加(减少)0万元，增 长(降低)0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支 出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政 府采购支出合同总额的0%。

(十二)机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出28.42万元，主要包括： 办公费3.82万元、水费0.12万元、电费0.75万元、邮电费 0.89万元、取暖费8.94万元、差旅费1.46万元、公务接待费 0.17万元、委托业务费3.8万元、工会经费0.8万元、公务用 车运行维护费2万元、其他交通费用5.67万元，比2020年增 加5.1万元，增长17.95%。主要原因是：本年行政在职考入2 人；机构改革增加事业在职人员8人，事业退休5人；本年因

开展林地草地核查专项工作。

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副 部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机 要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特 种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆； 单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2020年增加(减 少)0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),

比2020年增加(减少)0台(套)。

三、 预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中， 一级项目0个，二级

项目2个，共涉及资金11.7万元，占一般公共预算项目支出总 额的100%;政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占

应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“防火资金项目”、"公益林保险保费补贴项目”、 等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11.7万  元，政府性基金支出0万元。其中，对“防火资金项目”、“公 益林保险保费补贴项目”等项目没有委托相关第三方机构开展 绩效评价。从评价情况来看，以上项目本部门绩效评价结果为 “优”,今后改进措施：认真做好森林火灾预防工作，建立春秋 两季森林防火值班制度。制定森林火灾应急预案，加强森林防 火工作，有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，

保护了森林生态环境和林业生态安全，推进林业持续健康发展。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映"防火项目”、"公益林 保险保费补贴"、等2个一般公共预算项目，共2个项目的绩

效自评结果。

1.防火项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自 评得分97分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成 预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真做好森林火灾的预  防工作，制定应急预案；严格执行春秋两季防火人员值班值守， 强化重点防火区域巡查、瞭望、检测，有效预防森林火灾和安

全生产事故的发生；提高森林防火意识，保障人民生命财产安

全，加大对森林防火的宣传力度，保护森林资源，维护生态效 益，群众满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：加强 防火宣传力度，防止林业火灾和安全生产事故。下一步改进措 施：深入贯彻习近平总书记关于森林草原防灭火工作重要指示 批示精神，增强风险意识、树牢底线思维，把做好春秋森林草 原防灭火工作作为一项严肃的政治任务，坚持人民至上、生命 至上，进一步查漏洞、添措施、明责任、补短板，做深做细做 实各方面工作，坚决防范化解重大火灾风险隐患，牢牢守住安

全底线。

2.公益林保险保费补贴项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算 数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩 效目标完成情况：森林保险实现3.4万亩保险面积，其中乔木 林3.04万亩，灌木林0.36万亩。群众森林防火意识进一步加 强。通过开展防火集中宣传、树立防火责任公示牌、强化防火 宣传等措施，进一步提高人民群众森林防火意识，营造全民防 火的良好氛围，野外违规用火的现象得到了有效遏制；森林火 灾综合防控能力进一步提升。组织了森林消防队伍的培训与实 战演练，进一步加强了林火监测和预警、护林员管理与考核和 森林火灾的预防措施，有效提升了全市森林防火应急处置的综 合能力，筑牢森林防火墙，全市野外违规用火得到有效控制，

森林火灾明显下降，保护造林绿化成果，确保全市森林资源和

广大人民群众生命财产安全；森林生态环境得到明显改善。项 目实施后，不但森林资源得到有效保护，促进了森林群落物种 多样性的发展，保持森林生态稳定与平衡，而且在优化美化环 境、调节气候、涵养水源、保持水土等方面产生巨大的生态效

益。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

本年防火经费项目，该项目绩效评价综合得分为97分，绩 效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体

绩效评价结果。

本年公益林保险保费补贴项目，该项目绩效评价综合得分 为96分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况

详见单位具体绩效评价结果。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨

款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收

费等资金。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租 金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从 本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门

取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积

累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金

等。

(八)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年

度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收

支分类经济科目中的“工资福利支出"和"对个人和家庭的补

助";公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"

和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事

业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出  国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间  交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车  购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用  车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单 位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算

公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映 单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，

以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反 映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支

出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):

反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非 各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和 应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮

和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邵静   联系电话：0470-5226979