023年度内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市林业和草原局

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单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市林业和草原局

单位负责人：李仲华

财务负责人：邵静

编制人：路瑶

报送日期：2024年11月

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目录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

    一、主要职能、职责

    （一）贯彻执行国家、自治区关于林业和草原工作的法律法规及有关政策。负责权限内林业和草原生态保护建设修复相关工作。贯彻执行林业和草原生态保护建设修复的政策、规划、标准。负责权限内林业和草原生态保护建设修复监督管理，组织实施林业和草原重点生态保护建设修复工程工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）负责权限内造林种草绿化工作。指导各类公益林的培育经营，指导、监督义务植树种草、城乡绿化和森林城市建设工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。负责碳汇造林项目的管理工作。

（三）负责权限内森林、草原、湿地资源的管理工作。组织实施林地保护利用规划，指导公益林划定和管理工作，负责森林资源管理和森林资源资产价值评估工作。按权限组织编制并监督执行林业森林采伐限额，负责木材运输证的管理与发放，指导林政防火检查站工作。组织实施森林保险、资源培育等工作。负责退耕还林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，提出调整湿地保护规划和相关标准的建议，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责权限内荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，参与编制防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划和相关标准，监督管理荒漠化和沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理工作。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出调整自治区重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）按权限监督管理各类自然保护地。执行上级制定的各类自然保护地规划和相关地方标准。负责各类国家级、自治区级自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家级、自治区级自然保护地的建议并按程序报批。组织自然遗产的申报，会同有关部门开展全市自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责权限内国有林场和种苗管理工作。指导国有林场苗圃建设和发展，组织林木种子和草种种质资源普查，组织建立林草种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责林业产业化项目和龙头企业审核申报工作。

（八）负责林业和草原产业管理相关工作。贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，执行相关林草产业标准并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）负责权限内森林草原防火工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。经市应急指挥机构同意，以市应急指挥机构的名义部署相关防治工作。

（十）指导开展权限内林业和草原相关行政执法工作。

（十一）负责推进权限内林业和草原改革相关工作。贯彻执行林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。落实林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导林地、草原经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和天然林保护工作。

（十二）负责权限内计划财务工作。提出部门预算并组织实施，监督林业和草原资金的管理和使用。监督管理林业和草原国有资产，按规定组织申报重点生态建设项目。参与拟订林业和草原经济调节和投资政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。编制林业和草原生态建设年度生产计划。

（十三）指导并组织实施林业和草原科技、宣传教育和对外交流与合作工作。指导林业和草原人才队伍建设。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物物种等国际公约履约工作。

（十四）完成市委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

    1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政综合办公室、人事计财办公室、资源监管办公室、发展建设办公室。本单位无下属单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

     三、2023年度单位主要工作完成情况

2023年本单位已完成年初计划安排。落实森林资源管护工作。一是紧紧围绕保护发展森林资源目标责任制推进权限内生态文明建设，层层签订责任状，扎实开展姑子庙林场森林管护。二是根河市2023年国土绿化任务500亩，已编制完成实施方案，等待上级批复。三是为切实加强松林资源安全，维护生态安全和生物安全，在全市范围内组织开展“护松2023”打击涉松材线虫病疫木违法犯罪行为专项整治行动。四是完成草原返青监测调查工作，完成草原鼠害防治1万亩。五是调整完成绿化委员会成员，完成义务植树53208株。扎实推进森林防灭火工作。全面落实防火责任制，一是签订防火责任状7份，签订联防联控协议2份，春秋两季修订完善火灾扑救应急预案2次。二是召开2023年春季、秋季森林草原防灭火工作会议。三是落实网格化管理，加大巡护力度、密度，严格管控野外火源，实施违法违规野外用火举报奖励办法。四是在重要时间节点组织开展督导检查、隐患排查整治和违规用火行查处行动，开展督导检查及隐患排查整治工作11次。五是严格执行24小时防火值班和领导带班制度。六是加强防火宣传。与税务局联合开展防火宣传活动，发放宣传单100余份、宣传册50余份；配合防火指挥部开展“预防火灾 珍爱生命 守护北疆”暨第十一次“百车千人万里行”保护生态联合行动启动仪式，出动宣传车辆25台次，发放宣传单、宣传手册近2500份，宣传覆盖人群2300余人；通过微信朋友圈发送文明祭祀倡议书50条，防火短信90000条；设置防火警示牌、宣传牌3块，悬挂防火宣传标语条幅、警示旗30条。

第二部分  单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市林业和草原局 2023年度收入、支出决算总计 907.28万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 457.61万元，增长 101.77%，变动原因：2023年增加艰苦津贴、晋级晋档、事业一小级、行政调入2人、考录1人、事业考录4人，行政退休1人、事业退休2人，行政调出1人，事业调出1人、遗属增资；与上年决算相比，收、支总计各减少59.41万元，减少6.15%。其中：本年度项目资金较上年度减少，2023年度没有结余转结资金。

    （一）收入决算总计 907.28万元。包括：

    1.本年收入决算合计 907.28万元。与上年决算相比，减少 91.73万元，减少11.25%，变动原因：本年人员经费增加，工资 调标、在职人员晋级晋档、增加基础绩效工资、补发2022年绩效奖金工资。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，减少 151.14万元，减少 100.00%，变动原因：林业和草原局2020年度上级专项资金下达多。

    （二）支出决算总计 907.28万元。包括：

    1.本年支出决算合计 907.28万元。与上年决算相比，减少 59.41万元，减少 6.15%，变动原因：本年度项目资金较上年度减少。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0 %，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0 %，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市林业和草原局2023年度本年收入决算合计 907.28万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 907.28万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市林业和草原局2023年度本年支出决算合计 907.28万元，其中：

    本年基本支出 502.35万元，占 55.37%；

    本年项目支出 404.93万元，占 44.63%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市林业和草原局 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 907.28万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 457.61万元，增长 101.77%，变动原因：2023年增加艰苦津贴、晋级晋档、事业一小级、行政调入2人、考录1人、事业考录4人，行政退休1人、事业退休2人，行政调出1人，事业调出1人、遗属增资；与上年决算相比，收、支总计各减少 59.41万元，减少 6.15%，变动原因：本年度项目资金较上年度减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市林业和草原局 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 907.28万元。与年初预算 449.67万元相比，完成年初预算的 201.77%。其中：

    （一）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 80.90万元，与年初预算相比增加 21.02万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算8.33万元，支出决算17.82万元，完成年初预算的213.93%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加艰苦津贴、晋级晋档、事业一小级、行政调入2人、考录1人、事业考录4人，行政退休1人、事业退休2人，行政调出1人，事业调出1人、遗属增资。

    2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算8.32万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度决算将事业单位离退休（项）汇入行政单位离退休（项）。

    3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算43.42万元，支出决算43.68万元，完成年初预算的100.60%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员考录1人，林业事业发展中心考录4人。

    4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：行政退休1人、事业退休2人。

    （二）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 24.93万元，与年初预算相比减少 2.86万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.96万元，支出决算24.48万元，完成年初预算的245.78%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度决算将事业单位医疗（项）汇入行政单位医疗（项）。

    2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算17.83万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的2.52%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度决算将事业单位医疗（项）汇入行政单位医疗（项），事业单位医疗（项）仅包含工伤失业部分。

    （三）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 31.69万元，与年初预算相比减少 1.03万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.72万元，支出决算31.69万元，完成年初预算的96.85%。决算数与年初预算数的差异原因：行政退休1人、事业退休2人，行政调出1人，事业调出1人。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为527.05万元，与年初预算相比增加 197.97万元。其中：

1. 林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算112.93万元，支出决算142.24万元，完成年初预算的125.95%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加艰苦津贴、晋级晋档、事业一小级、行政调入2人、考录1人、事业考录4人。

2. 林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算204.35万元，支出决算222.59万元，完成年初预算的108.93%。决算数与年初预算数的差异原因：事业退休2人，事业调出1人。

3. 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算11.00万元，支出决算16万元，完成年初预算的145.45%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度根据项目进度申请专项资金，本年专用材料购置费、办公费较上年增加。

4. 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度根据项目进度申请专项资金，本年增加办公费、专用材料购置费、委托业务费。

5. 林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算0万元，支出决算17.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度根据项目进度申请专项资金，本年增加专用材料购置费。

6. 林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0万元，支出决算17.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：姑子庙林场管护员工资及匹配款。

7. 林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算0万元，支出决算5.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度根据项目进度申请专项资金，本年增加燃料费、办公费。

8. 林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度根据项目进度申请专项资金。

9. 普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算0.80万元，支出决算0.72万元，完成年初预算的90.00%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际保单情况缴纳。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市林业和草原局 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 502.35万元，其中：

    （一）人员经费 468.35万元。主要包括：基本工资135.7万元、津贴补贴108.27万元、奖金25.68万元、社会保障缴费120.73万元、绩效工资48.9万元、其他工资福利支出2.29万元、退休费17.82万元、生活补助8.96万元等。

    （二）公用经费 34.00万元。主要包括：办公费2.55万元、印刷费0.10万元、电费0.62万元、邮电费0.92万元、取暖费9.85万元、差旅费5.21万元、维修（护）费0.86万元、培训费0.08万元、公务接待费0.17万元、专用材料费0.44万元、委托业务费2.33万元、工会经费1.60万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用7.28万元等。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市林业和草原局 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 404.93万元，其中：

    （一）工资福利支出 209.86万元。主要包括：基本工资145.07万元、奖金0.26万元、伙食补助费14.28万元、绩效工资2.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.43万元、职业年金缴费6.33万元、职工基本医疗保险缴费9.79万元、其他社会保障缴费2.25万元、住房公积金11.52万元等。说明：根河市姑子庙林场用停伐专项资金发放职工工资。

    （二）商品和服务支出 172.15万元。主要包括：办公费10.58万元、印刷费3.78万元、电费1.00万元、邮电费0.72万元、取暖费13.36万元、差旅费1.47万元、维修（护）费5.45万元、专用材料费19.67万元、专用燃料费10.10万元、劳务费28.15万元、委托业务费77.78万元等。

（三）资本性支出 2.2万元。主要包括：房屋建筑物构建1.4万元，办公设备购置0.80万元等。

（四）对企业补助 20.72万元。主要包括：费用补贴20.72万元等。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市林业和草原局 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.17万元，支出决算 2.17万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.00万元，支出决算 2.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.17万元，支出决算 0.17万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：没有差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市林业和草原局 2023年度财政拨款“三公”经费支出 2.17万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.00万元，占 92.17%；公务接待费支出 0.17万元，占 7.83%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 2.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    （2）公务用车运行维护费支出 2.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的维修费、检测费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：没有变动。

    3.公务接待费支出 0.17万元。其中：国内公务接待支出 0.17万元，接待4 批次，24 人次，开支内容：主要用于公务接待；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0.00%，变动原因：没有变动。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市林业和草原局 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

    （一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要用于：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市林业和草原局 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

    （一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要用于本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市林业和草原局 2023年度机构运行经费支出决算 34.00万元。比上年决算相比，增加 9.44万元，增长 38.45%，变动原因：本年度追加办公费，新增人员交通补贴。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市林业和草原局 2023年度政府采购支出总额 21.84万元，其中：政府采购货物支出 5.30万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 16.54万元。政府采购授予中小企业合同金额 6.38万元，占政府采购支出总额的29.21%，其中：授予小微企业合同金额  5.38万元，占政府采购支出总额的24.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的101.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.57%，与上年相比，政府采购支出增加18.07万元，增长579.31%，变动原因：本年度政府采购增加燃油、车辆维修、办公材料等项目。

    十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市林业和草原局 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 4辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套），与上年度无变化。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市林业和草原局 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金13.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“防火资金”、“森林保险”、“湿地保护资金”等  3  个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出13.8万元，政府性基金支出0万元。其中，对“防火资金”、“森林保险”、“湿地保护资金”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目以上项目绩效评价结果为优秀，在今后的整改过程中应注意：制定森林火灾应急预案，加强森林防火工作，保障人民生命财产安全，制定春秋两季森林防火值班制度。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市林业和草原局2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

    1.防火项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实森林防火责任，加强防火宣传力度，逐步提升防控能力，加大火灾隐患排查。发现的主要问题及原因：进一步落实好各项防火责任制度，继续开展防火宣传，提高全民防火意识。通过广播电视、 报纸等媒体大力宣传防火的重要意义，同时多宣传一些森林防火的实例，营造一个人人懂防火、人人知防火、人人抓防火的 社会氛围，提高全民的森林防火意识。

2.公益林保险保费补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：森林保险实现3.4万亩保险面积，其中乔木林3.04万亩，灌木林0.36 万亩。发现的主要问题及原因：加强对队伍的业务知识培训和扑火技能的演练，提高队伍的战斗力，各基层营林单位要抓好义务扑火队伍的建设，做到组织落实，人员落实。在防火期间，各级扑火队伍要保持高度戒备，严阵以待，一旦接到火情报告，迅速出击，确保打早、打小、打了、最大限度，减少损失。下一步改进措施：实施森林防火工作科学化，就是切实贯彻“科学技术是第一生产力”的思想，大力采用当代科技的最新成果，引进先进的管理理念，实现森林防火工作的与时俱进。

3.湿地保护资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保护湿地面积1523.5公顷，保护冷水鱼湿地，保护生态系统的结构和功能，有利于根河市冷水鱼湿地的兽类、鸟类、鱼类的保护，为动植物提供良好的栖息地，从而有利于丰富湿地的生物多样性核保障整个区域的生态安全。发现的主要问题及原因：开展生态保护宣传，提高全民生态意识。下一步改进措施：切实贯彻“科学技术是第一生产力”的思想，大力采用当代科技的最新成果，引进先进的管理理念。

  （三）单位项目绩效评价结果。

以防火资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为96分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2023 年防火资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

下达2023 年防火资金11万元。 

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：根据根财指（2023）1 号，下达2023 年防火资金11万元。

绩效目标实际完成情况：落实森林防火责任，加强防火宣传力度，逐步提升防控能力，加大火灾隐患排查。进一步落实好各项防火责任制度，继续开展防火宣传，提高全民防火意识。通过广播电视、报纸等媒体大力宣传防火的重要意义，同时多宣传一些森林防火的实例，营造一个人人懂防火、人人知防火、人人抓防火的社会氛围，提高全民的森林防火意识。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为了加强防火资金管理，明确资金使用方向和范围，项目绩效目标合理，绩效指标明确后进行实施，绩效运行监控抓紧抓牢，时刻对照年度绩效目标，围绕中心工作，扎实开展各项工作任务，确保资金花在实处。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数11.00 万元，其中：财政拨款 11.00 万元，其他资金 0.00

万元。

本年度资金全年预算数0 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

本年度资金全年执行数0 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

（三）项目资金产出情况。

本单位2023 年绩效目标防火资金全年目标为11万元，到位为11万元，实际执行为11 万元。已经按照既定目标完成。为了加强防火资金管理，提高资金使用效益，落实森林防火责任，加强防火宣传力度，逐步提升防控能力，加大火灾隐患排查。进一步落实好各项防火责任制度，继续开展防火宣传，提高全民防火意识。通过广播电视、报纸等媒体大力宣传防火的重要意义，同时多宣传一些森林防火的实例，营造一个人人懂防火、人人知防火、人人抓防火的社会氛围，提高全民的森林防火意识。

（四）项目资金管理情况。

本单位严格按规定执行财务管理规定，组织核算决算的编报和审核情况；负责

对本单位内部控制实施情况开展内部评价与监督，建立健全内部监督制度。严格按

照市财政局文件精神，以及各项管理制度要求进行规范操作和管理，保证资金安全、

准确、合法、合规。防火资金主要用于防火安全宣传、后勤保障工作，更好保障防火工作开展。

三、项目绩效情况

(一)绩效目标完成情况

本年度设置绩效目标12个1-12月、阶段目标偏离0个，

具体情况如下：

1.产出指标

（1）数量指标

     1）资金到位率，年度指标值98百分比，1-12月阶段完成值98.00百分比。

     2）防火管护面积，年度指标值5018.24公顷，1-12月阶段完成值5018.24公顷。

（2）质量指标

     3）确保权限内森林和草原无火灾，年度指标值96百分比，1-12月阶段完成值96.00百分比。

     4）森林资源生态环境保护，年度指标值95百分比，1-12月阶段完成值95.00百分比。

（3）时效指标

     5）防火经费，年度指标值11万元，1-12月阶段完成值11万元。

     6）生态环境持续改善，年度指标值98百分比，1-12月阶段完成值98.00百分比。

（4）成本指标

     7）防火经费执行率，年度指标值95百分比，1-12月阶段完成值95.00百分比。

     8）防火资金，年度指标值11万元，1-12月阶段完成值11万元。

2.效益指标

（5）经济效益指标

     9）森林火灾控制面积，年度指标值5018.24公顷，1-12月阶段完成值5018.24公顷。

（6）社会效益指标

     10）保障权限内管护面积无火灾发生，年度指标值5018.24公顷，1-12月阶段完成值5018.24公顷。

（7）生态效益指标

（8）可持续影响指标

     11）对社会的影响，年度指标值95百分比，1-12月阶段完成值95.00百分比。

3.满意度指标

（9）服务对象满意度指标

     12）群众满意度，年度指标值95百分比，1-12月阶段完成值95.00百分比。

(二)原因分析

1. 按进度支付

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无

（二）资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、指向明确。绩效目标应当符合机构编制部门职能要求和发展规划,并与相应

的预算支出方向、范围及效果密切相关;

2、合理可行。制订绩效目标应经过调查研究和科学论证,符合客观实际,与年度

工作任务或计划相对应,与预算金额或资金量相匹配,具备可行性;

3、细化量化。绩效目标应进行细化,并设立分级的绩效目标指标体系。其中产

出指标可细分为数量、质量、成本和时效等方面,效益指标可细分为社会、经济等方

面,满意度指标可细分为公众、服务对象、其他相关者等方面。指标应以定量为主,

难以量化的,可采用分组分档的形式定性表述,并具有可测量性和评判性。

（二）措施及办法。

无。

第三部分 名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：路瑶           联系电话：0470-5226979