-敖鲁古雅鄂温克族乡

表1

收支总表

表2

收入总表

表3

支出总表

表4

财政拨款收支总表

表5

一般公共预算支出表

表6

一般公共预算基本支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

表8

政府性基金预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

表10

部门项目支出

表11

基本支出项目明细表

表12

部门项目支出明细表

表13

转移支付项目情况表

表14

专项资金分配情况表

表15

项目绩效目标表

表16

非税征收预期表

表17

新增资产配置预算表

表18

政府采购预算表

表19

政府购买服务预算表

表20

单位基本情况表

收支总表

单位：万元

收      入

支      出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

641.68

一、一般公共服务支出

496.65

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理资金收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、事业单位经营收入

六、科学技术支出

七、上级补助收入

七、文化体育旅游与传媒支出

4.70

八、附属单位上缴收入

八、社会保障和就业支出

56.18

九、其他收入

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

31.53

十一、节能环保支出

十二、城市社区支出

9.22

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

43.41

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支付

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债还本支出

三十一、与中央财政往来性支出

本年收入合计

641.68

本年支出合计

636.98

上年结转结余

年终结转结余

收入总计

641.68

支出总计

641.68

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

910

根河市敖鲁古雅鄂温克民族乡（部门）

641.68

641.68

641.68

  910001

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

641.68

641.68

641.68

合计

641.68

641.68

641.68

支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

501.35

493.65

7.70

20101

人大事务

2010101

行政运行

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

499.35

493.65

3.00

2010301

行政运行

310.80

305.10

3.00

2010350

事业运行

188.54

188.54

20123

民族事务

2012304

民族工作专项

207

文化旅游体育与传媒支出

4.70

4.70

20701

文化和旅游

4.70

4.70

2070199

其他文化和旅游支出

4.70

4.70

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.69

50.69

210

卫生健康支出

31.53

31.53

21011

行政事业单位医疗

31.53

31.53

2101101

行政单位医疗

31.53

31.53

212

城乡社区支出

9.22

9.22

21201

城乡社区管理事务

9.22

9.22

2120101

行政运行

9.22

9.22

221

住房保障支出

43.41

43.41

22102

住房改革支出

43.41

43.41

2210201

住房公积金

43.41

43.41

合计

641.68

633.98

7.70

财政拨款收支总表

单位：万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

641.68

一、本年支出

641.68

（一）一般公共预算拨款

641.68

（一）一般公共服务支出

496.65

（二）政府性基金预算拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算拨款

（三）国防支出

二、上年结转

（四）公共安全支出

（一）一般公共预算拨款

（五）教育支出

（二）政府性基金预算拨款

（六）科学技术支出

（三）国有资本经营预算拨款

（七）文化体育旅游与传媒支出

4.70

（八）社会保障和就业支出

56.18

（九）社会保险基金支出

（十）卫生健康支出

31.53

（十一）节能环保支出

（十二）城市社区支出

9.22

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探工业信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）自然资源海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

43.41

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）灾害防治及应急管理支出

（二十四）预备费

（二十五）其他支出

（二十六）转移性支付

（二十七）债务还本支出

（二十八）债务付息支出

（二十九）债务发行费用支出

（三十）抗疫特别国债还本支出

（三十一）与中央财政往来性支出

二、年终结转结余

收    入    总    计

641.68

支    出    总    计

641.68

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

201

一般公共服务支出

501.35

493.65

377.60

116.04

7.70

  20101

  人大事务

    2010101

    行政运行

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

499.35

493.65

377.60

116.04

3.00

    2010301

    行政运行

310.80

305.10

189.06

116.04

3.00

    2010350

    事业运行

188.54

188.54

188.54

  20123

  民族事务

240.14

    2012304

    民族工作专项

240.14

207

文化旅游体育与传媒支出

4.70

4.70

20701

文化和旅游

4.70

4.70

2070199

其他文化和旅游支出

4.70

4.70

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.69

50.69

50.69

210

卫生健康支出

31.53

31.53

31.53

  21011

  行政事业单位医疗

31.53

31.53

31.53

    2101101

    行政单位医疗

31.53

31.53

31.53

212

城乡社区支出

9.22

9.22

9.22

  21201

  城乡社区管理事务

9.22

9.22

9.22

    2120101

    行政运行

9.22

9.22

9.22

221

住房保障支出

43.41

43.41

43.41

  22102

  住房改革支出

43.41

43.41

43.41

    2210201

    住房公积金

43.41

43.41

43.41

合      计

641.68

633.98

517.94

116.04

7.70

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

509.72

509.72

  30101

  基本工资

167.25

167.25

  30102

  津贴补贴

203.75

203.75

  30103

  奖金

13.10

13.10

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

50.69

50.69

  30110

  职工基本医疗保险缴费

30.80

30.80

  30112

  其他社会保障缴费

0.72

0.72

  30113

  住房公积金

43.41

43.41

302

商品和服务支出

116.04

116.04

  30201

  办公费

25.43

25.43

  30206

  电费

3.00

3.00

  30207

  邮电费

1.00

1.00

  30208

  取暖费

52.90

52.90

  30213

  维修（护）费

10.40

10.40

  30217

  公务接待费

1.50

1.50

  30228

  工会经费

2.39

2.39

  30231

  公务用车运行维护费

3.05

3.05

  30239

  其他交通费用

16.38

16.38

303

对个人和家庭的补助

8.22

8.22

  30302

  退休费

5.49

5.49

  30305

  生活补助

2.72

2.72

合计

633.98

517.94

116.04

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

910001

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

4.55

3.05

3.05

1.50

合计

4.55

3.05

3.05

1.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

合      计

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

项目支出表

单位：万元

类型

项目名称

单位编码

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

部门预算项目

社区办公经费

910001

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

3.00

3.00

部门预算项目

文化站专项经费

910001

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

4.70

4.70

合  计

7.70

7.70

基本支出预算明细表

单位：万元

单位编码

预算单位

项目名称

支出功能分类科目

部门预算支出经济分类科目

政府预算支持经济分类科目

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

910001

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

取暖费

2010301-行政运行

302-商品和服务支出

30208-取暖费

50201-办公经费

52.90

910001

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

退休费

2080501-行政单位离退休

303-对个人和家庭的补助

30302-退休费

50905-离退休费

5.49

910001

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

大病保险

2101101-行政单位医疗

301-工资福利支出

30110-职工基本医疗保险缴费

50102-社会保障缴费

0.42

910001

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

工会经费

2010301-行政运行

302-商品和服务支出

30228-工会经费

50201-办公经费

2.39

910001

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

遗属补助

2010301-行政运行

303-对个人和家庭的补助

30305-生活补助

50901-社会福利和救助

2.72

910001

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

住房公积金

2210201-住房公积金

301-工资福利支出

30113-住房公积金

50103-住房公积金

43.41

910001

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

城市维护费

2010301-行政运行

302-商品和服务支出

30201-办公费

50201-办公经费

21.60

910001

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

工资性支出

2010301-行政运行

301-工资福利支出

30103-奖金

50101-工资奖金津补贴

6.31

910001

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

工资性支出

2010301-行政运行

301-工资福利支出

30101-基本工资

50101-工资奖金津补贴

78.98

910001

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

工资性支出

2010301-行政运行

301-工资福利支出

30102-津贴补贴

50101-工资奖金津补贴

101.05

910001

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

工资性支出

2010350-事业运行

301-工资福利支出

30103-奖金

50101-工资奖金津补贴

6.79

910001

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

工资性支出

2010350-事业运行

301-工资福利支出

30101-基本工资

50101-工资奖金津补贴

79.05

910001

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

工资性支出

2010350-事业运行

301-工资福利支出

30102-津贴补贴

50101-工资奖金津补贴

102.70

910001

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

乡镇公用经费

2010301-行政运行

302-商品和服务支出

30206-电费

50201-办公经费

3.00

910001

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

乡镇公用经费

2010301-行政运行

302-商品和服务支出

30201-办公费

50201-办公经费

1.34

910001

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

乡镇公用经费

2010301-行政运行

302-商品和服务支出

30207-邮电费

50201-办公经费

1.00

910001

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

乡镇公用经费

2010301-行政运行

302-商品和服务支出

30217-公务接待费

50206-公务接待费

1.50

910001

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

乡镇公用经费

2010301-行政运行

302-商品和服务支出

30231-公务用车运行维护费

50208-公务用车运行维护费

3.05

910001

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

公务交通补贴

2010301-行政运行

302-商品和服务支出

30239-其他交通费用

50201-办公经费

16.38

910001

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

房屋及设备维修

2010301-行政运行

302-商品和服务支出

30213-维修（护）费

50209-维修（护）费

10.40

910001

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

离退休公用支出

2010301-行政运行

302-商品和服务支出

30201-办公费

50201-办公经费

0.08

910001

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

工伤保险（在职）

2101101-行政单位医疗

301-工资福利支出

30112-其他社会保障缴费

50102-社会保障缴费

0.72

910001

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

乡镇人大代表工作经费

2010301-行政运行

302-商品和服务支出

30201-办公费

50201-办公经费

1.50

910001

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

基本工资（编外长聘）

2120101-行政运行

301-工资福利支出

30101-基本工资

50101-工资奖金津补贴

9.22

910001

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

市级人大代表活动经费

2010301-行政运行

302-商品和服务支出

30201-办公费

50201-办公经费

0.91

910001

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

职工基本医疗保险缴费（在职）

2101101-行政单位医疗

301-工资福利支出

30110-职工基本医疗保险缴费

50102-社会保障缴费

30.38

910001

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

机关事业单位基本养老保险缴费（在职）

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

301-工资福利支出

30108-机关事业单位基本养老保险缴费

50102-社会保障缴费

50.69

合计

633.98

项目支出预算明细表

单位：万元

单位编码

预算单位

项目名称

支出功能分类科目

部门预算支出经济分类科目

政府预算支持经济分类科目

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

910001

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

社区办公经费

2010301-行政运行

302-商品和服务支出

30201-办公费

50201-办公经费

3.00

910001

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

文化站专项经费

2010799-其他文化和旅游支出

302-商品和服务支出

30201-办公费

50201-办公经费

4.70

合计

7.70

转移支付项目情况表

单位：万元

预算部门编码

预算部门

项目名称

支出功能分类科目

转移支付支出功能分类科目

下级转移性收入科目

预算数

910001

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

文化站专项经费

2010799-其他文化和旅游支出

2010799-其他文化和旅游支出

4.70

合计

4.70

专项资金分配情况表

单位：万元

专项资金名称

预算部门（单位）编码

预算部门（单位）名称

项目名称

预算数

本级

本级待分

下级

下级待分

合计

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

基本工资（编外长聘）

910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

工资福利支出

9.22

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

产出指标

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

住房公积金

910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

工资福利支出

43.41

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

产出指标

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

工伤保险（在职）

910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

工资福利支出

0.72

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

产出指标

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

大病保险

910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

工资福利支出

0.42

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

产出指标

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

职工基本医疗保险缴费（在职）

910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

工资福利支出

30.38

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

产出指标

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

机关事业单位基本养老保险缴费（在职）

910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

工资福利支出

50.69

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

工资性支出

910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

工资福利支出

374.88

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

产出指标

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

遗属补助

910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

对个人和家庭补助支出

2.72

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

产出指标

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

退休费

910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

对个人和家庭补助支出

5.49

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

产出指标

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

离退休公用支出

910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

公用经费

0.08

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

市级人大代表活动经费

910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

公用经费

0.91

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

产出指标

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

取暖费

910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

公用经费

52.90

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

产出指标

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

乡镇人大代表工作经费

910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

公用经费

1.50

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

产出指标

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

乡镇公用经费

910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

公用经费

9.89

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

产出指标

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

公务交通补贴

910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

公用经费

16.38

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

产出指标

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

工会经费

910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

公用经费

2.39

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

产出指标

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

城市维护费

910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

公用经费

21.60

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

房屋及设备维修

910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

公用经费

10.40

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

产出指标

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

社区办公经费

910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

部门预算项目

3.00

发展和建设本乡镇社区事业发展，提升社区办公活动和条件，保障社区机制正常运行，优化社区办公条件

产出指标

质量指标

保质保量

正向

大于等于

100

%

10

产出指标

数量指标

维修社区办公设施，购置办公设备，购置办公用品

正向

大于等于

3

万元

20

产出指标

时效指标

全年内完成

正向

大于等于

100

%

10

产出指标

成本指标

节约活动成本

正向

大于等于

0.02

万元

10

效益指标

可持续影响

为居民和乡镇创造永远环境

正向

大于等于

100

%

10

效益指标

社会效益

为社会带来好评

正向

大于等于

100

%

10

效益指标

经济效益

提高社区经济环境，提高社区经济效益

正向

大于等于

100

%

10

满意度指标

服务对象满意度

居民及社区工作人员满意度

正向

大于等于

100

%

10

文化站专项经费

910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府

部门预算项目

4.70

根据基层文化站工作职责，为保证文化站工作正常开展，需要正常工作运转经费。

产出指标

时效指标

按时开放社区文化活动室

正向

等于

100

%

10

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

15

产出指标

质量指标

社区文化活动室内使用率

正向

等于

100

%

10

产出指标

数量指标

社区文化活动室维护面积

正向

等于

300

平方米

15

效益指标

社会效益

法律、法规、国家政策的宣传率

正向

等于

100

%

15

效益指标

社会效益

为民服务事项（低保、社保、残疾人事项等）完成率

正向

等于

100

%

15

满意度指标

服务对象满意度

群众满意的

正向

大于等于

90

%

10

合  计

641.68