-敖鲁古雅鄂温克族乡

目     录 第 一 部分部门(单位)概况 一、主要职能、职责 二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况 三、2025年度部门(单位)主要工作任务及目标 第二部分2025年度部门(单位)预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 二、收入预算情况说明 三、支出预算情况说明 四 、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六 、一般公共预算基本支出预算情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 八、政府性基金预算支出预算情况说明 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 十、项目支出预算情况说明 十一、机构运行经费支出预算情况说明 十二、政府采购支出预算情况说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、项目绩效目标情况说明 第三部分名词解释 第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分2025年度部门(单位)预算表

一 、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十 、项目支出表

十 一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第 一 部  分     部  门  (  单  位  )  概  况

一 、主要职能职责

( 一)部门职能

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府是根河市人民政府主。 管敖鲁古雅鄂温克族乡党委、政府的综合管理部门。

(二)部门主要职责

1、贯彻党和国家对林区的各项方针政策，落实上级党委、 政府的工作部署，落实本级党委、人大关于政府工作的决策。

2、加强对林业经济工作的管理和组织协调，推进林业结构调 整，加快农牧业产业化进程，引导林区劳动力向城镇和二、三

产业转移，促进林区经济健康发展。

3、保护国有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产， 开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会

制度和稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、为城镇居民提供信息服务、就业服务和科技服务，开展文 化、体育、教育、医疗卫生和人口计划生育服务：推进城镇居民 基本养老保险、医疗保险、生育保险、最低生活保障等社会公益 事业发展。

5、依照《中华人民共和国城市居民委员会组织法》及有关规 定，加强对社区工作指导，充分发挥社区居民委员会组织的作用， 调动居委会和城镇居民自我管理自我服务的主动性、积极性

和创造性。

6、改善和优化促进经济社会发展、提高人民生活水平的服务

环境、生活环境。

7、协调与上级各部门的关系，推进本本行政区域各项事业 5 的快速发展。

8、办理上级政府、同级党委交办的其他事项。

二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，内蒙古自治区根河市敖鲁古雅鄂温克族 乡人民政府预算包括：本级预算和所属事业单位预算。

(一)内蒙古自治区根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府部 门机构及人员基本情况

内蒙古自治区根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府及下设独 立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公 务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，

公益二类事业单位0家。

人员基本情况，敖鲁古雅乡人民政府核定人员编制共54人， 其中，行政编制25人，事业编制26人，工勤人员编制3人。在 职人员50人，其中行政编制人员21人，事业编制人员26人，

工勤人员3人。退休人员26人，实有人员数76人。

(二)内蒙古自治区根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府单 位设置及人员情况

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

三、2025年度部门(单位)主要工作任务及目标

(一)主要工作任务

1.以北疆文化建设提升行动为引领，大力发展敖乡文旅产业， 为创建“5A” 级景区做好景区服务、基础设施品质提升。

2.以“互联网+非遗+文创”为切入点，积极开拓思路，持续 做好“敖鲁古雅云”平台建设，积极与旅游公司、文旅局、供销 社、融媒体中心合作，推介敖乡。

3.针对文旅产业，扶持演艺工作，教授敖鲁古雅及根河市民 族歌舞表演，在传承民族文化同时，带动地区特色演艺发展。

(二)目标

全面推进国家5A 级景区创建。以举办民族传统瑟宾节活动为 契机，充分发挥民族文化和文旅资源优势，推动文旅产业融合发 展再上新台阶。

第 二 部 分    2 0 2 5 年  度 部  门  ( 单 位 ) 预 算 情 况 说 明

一 、收支预算总体情况说明

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府2025年度收入、支出预 算总计2108.36万元，与上年相比收、支预算总计各增加227.66 万元，增长27.54%。其中：

(一)收入预算总计1054.18万元。包括：

1. 本年收入合计1054.18万元。

(1)一般公共预算拨款收入1054.18万元，与上年相比增加 227.66万元，增长27.54%。主要原因是增加主要是由于新增二零 二五年办公经费项目和猎民分成项目。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万 元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元， 增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主 要原因是不存在此项内容。

(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增 长0%。主要原因是不存在此项内容。

(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。 主要原因是不存在此项内容。

(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增 长0%。主要原因是不存在此项内容。

(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主 要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。 主要原因是不存在此项内容。

(二)支出预算总计1054.18万元。包括：

1. 本年支出合计1054.18万元。

(1)一般公共服务(类)支出1054. 18万元，主要用于

资发放、机构运转、专业活动等”方面支出。与上年相比增加 227.66万元，增长27.54%。主要原因是由于新增二零二五年办公 经费项目和猎民分成项目。 一般支出明细如下：

①一般公共服务类年初预算数为670.65万元，与上年相比增 加10.72万元。

②社会保障和就业类86.26万元，比上年预算数增加3.84万 元。增长4.65%,变动原因：人员增加，基数上调。

③卫生健康类37.75万元，比上年预算数增加3.05万元。增 长8.79%,变动原因：人员增加，基数上调。

④住房保障类52.52万元，比上年预算数增加2.78万元。增 长5.59%,变动原因：人员增加，基数上调。

(2)公共安全(类)支出0万元。与上年相比增加(减少) 0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府2025年度收入预算总计 1054.18万元，包括本年收入1054.18万元，上年结转结余0万元。 其 中 ：

本年一般公共预算收入1054.18万元，占100%;

本年政府性基金预算收入0万元，占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;

本年财政专户管理资金0万元，占0%;

本年事业收入0万元，占0%;

本年事业单位经营收入0万元，占0%; 本年上级补助收入0万元，占0%;

本年附属单位上缴收入0万元，占0%;

本年其他收入0万元，占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%;  上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%; 上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%;

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府2025年度支出预算合计

基本支出847.18万元，占80.36%;  项目支出207.00万元，占19.64%; 事业单位经营支出0万元，占0%;  上缴上级支出0万元，占0%;

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府2025年度财政拨款收、 支总预算2108.36万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 227.66万元，增长27.54%。主要原因是是由于新增二零二五年办

公经费项目和猎民分成项目。收入明细如下；

一 般公共预算拨款收入1054 . 18万元。与上年相比增加 227.66万元，增长27.54%。主要原因是由于新增二零二五年办公 经费项目和猎民分成项目。

支出明细如下：

①一般公共服务类年初预算数为670.65万元，与上年相比增 加10.72万元。增长1.62%,变动原因：人员增加，基数上调。

②社会保障和就业类86.26万元，比上年预算数增加3.84万 元。增长4.65%,变动原因：人员增加，基数上调。

③卫生健康类37.75万元，比上年预算数增加3.05万元。增 长8.79%,变动原因：人员增加，基数上调。

④住房保障类52.52万元，比上年预算数增加2.78万元。增 长5.59%,变动原因：人员增加，基数上调。

五、一般公共预算支出预算情况说明

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府2025年度一般公共预算 财政拨款支出预算1054.18万元，与上年相比增加227.66万元， 增长27.54%。具体情况如下：

( 一) 一般公共服务(类)

一般公共服务类年初预算数为877.75万元，与上年相比增加 217.82万元。其中：

1.  政府办公厅(室)及相关行政事务行政运行(项)。年 初预算877.75万元，与上年相比增加217.82万元，增长1.62%。 变动原因：2025工资标准上涨。其中支出分项明细如下：行政运行411万元、 一般行政管理事务147万元、事业运行319.66万元。

(二)公共安全(类)

公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加0万元。 其 中 ：

1. 公安(款)行政运行(项)。年初预算0万元，与上年相 比增加0万元，增长0 %。变动原因：不存在此项内容。

(三)社会保障和就业类86.26万元，比上年预算数增加3.84 万元。增长4.65%,变动原因：人员增加，基数上调。支出分项 明细如下：行政单位离退休16.28万元、机关事业单位基本养老 保险缴费支出69.99万元。

(四)卫生健康类37. 75万元，比上年预算数增加3.05万元。 增长8.79%,变动原因：人员增加，基数上调。全部为行政单位  医疗支出37.75万元。

(五)住房保障类52.52万元，比上年预算数增加2.78万元。 增长5.59%,变动原因：人员增加，基数上调。全部为住房公积  金支出52.52万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府2025年度一般公共预算 财政拨款基本支出预算1054.18万元，其中：

(一)人员经费747.9万元。主要包括：基本工资210.06万 元、津贴补贴239.26万元、奖金25.97万元、伙食补助费、绩效  工资62.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.99万元、住 房公积金52.52万元、医疗费37.75万元、其他社会保障缴费1.07  万元、其他工资福利支出、离休费、退休费16.28万元、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助32.2万元等。

(二)公用经费99.28万元。 主要包括：力公费、印刷费  咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费61.97万元、物业 管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费2.39万 元、福利费0.9万元、公务用车运行维护费、其他交通费用34.02 万元、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信 息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府2025年度一般公共预算 拨款安排的“三公”经费预算支出4.4万元，其中因公出国(境)费  支0万元，占0 %;公务用车购置及运行维护费支出2.9万元， 占65.90%;公务接待费支出1.5万元，占34.09%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.4万元，比 上年预算增加0万元，增长0%;其中：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因无此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出2.9万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元， 主要原因无此项内容。

(2)公务用车运行维护费预算支出2.9万元，占65.90%,比 上年预算增加0万元，主要原因此项内容无变动。

3. 公务接待费预算支出1.5万元，占34.09%,比上年预算增加0万元，主要原因此项内容无变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府2025年度政府性基金 支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原 因本部门无政府性基金预算支出。

其中：

1. 城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安 排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元，主要是用于无 此项内容。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府2025年度国有资本经营 预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。金额与“公 开09表国有资本经营预算支出预算表”中支出金额一致。主要原 因.本部门无国有资本经营预算支出。

其中：

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成 本支出(款)“三供 一 业”移交补助支出(项)支出0万元，主 要原因：本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府2025年度预算安排项目 2个，项目预算总金额207万元。其中，财政本年拨款金额207 万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单 位资金0万元。其中二零二五年办公经费支出60万元、猎民分成

资金支出147万元。项目预算总金额与“公开表10表项目支出表”

中的项目支出金额一致。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府2025年度机构运行经费 预算支出158.38万元，与上年相比增加47.27万元，增长42.54%。 主要原因是：人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府2025年度政府采购支出 预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支 出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府共有车辆5辆，其中，

一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 业务用车0辆、其他用车5辆等。单价50万元(含)以上的通用  设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府2025年度填报绩效目标  的预算项目2个，公开项目2个，公开项目占全部预算项目的100%。 公开填报绩效目标的项目预算207万元，占全部项目预算的100%。

第 三 部  分    名 词 解 释

一 、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括

一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。

二、一般公共预算拨款收入： 指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金： 缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。

四 、单位资金： 除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投 资收益等)。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助： 是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。

八、“三公”经费： 指部门(单位)用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)

支 出 。

九、机构运行经费： 指部门(单位)使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。

(各部门(单位)应根据公开预算表中对应的经费情况进行 名词解释，对未涉及的名词可以删除。)

第 四 部 分    预算么开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：庄园               联系电话：5418912