根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府2022年部门预算公开报告
根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府
2022年部门预算公开报告
2022年2月15日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
五、政府购买服务情况
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
表1.收支总表
表2.收入总表
表3.支出总表
表4.财政拨款收支总表
表5.一般公共预算支出表
表6.一般公共预算基本支出表
表7.一般公共预算“三公”经费支出表
表8.政府性基金预算支出表
表9.国有资本经营预算支出表
表10.部门项目支出
表11.基本支出项目明细表
表12.部门项目支出明细表
表13.转移支付项目情况表
表14.专项资金分配情况表
表15.项目绩效目标表
表16.非税征收预期表
表17.新增资产配置预算表
表18.政府采购预算表
表19.政府购买服务预算表
表20.单位基本情况表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府是根河市人民政府主管敖鲁古雅鄂温克族乡党委、政府的综合管理部门。
（二）部门主要职责
1、贯彻党和国家对林区的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署，落实本级党委、人大关于政府工 作的决策。
2、加强对林业经济工作的管理和组织协调，推进林业结构调整，加快农牧业产业化进程，引导林区劳动力向城镇和二、三产业转移，促进林区经济健康发展。
3、保护国有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会制度和稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、为城镇居民提供信息服务、就业服务和科技服务，开展文化、体育、教育、医疗卫生和人口计划生育服务：推进城镇居民基本养老保险、医疗保险、生育保险、最低生活保障等社会公益事业发展。
5、依照《中华人民共和国城市居民委员会组织法》及有关规定，加强对社区工作指导，充分发挥社区居民委员会组织的作用，调动居委会和城镇居民自我管理自我服务的主动性、积极性和创造性。
6、改善和优化促进经济社会发展、提高人民生活水平的服务环境、生活环境。
7、协调与上级各部门的关系，推进本本行政区域各项事业的快速发展。
8、办理上级政府、同级党委交办的其他事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府机构及人员基本情况
根据上述职能，敖乡党委、政府内设3个综合办公室，即：党政综合办公室（挂社会治安综合治理办公室牌子）、经济发展办公室、社会事物办公室（挂计划生育办公室牌子）。 敖鲁古雅乡人民政府核定人员编制共51人，其中，行政编制25人，事业编制22人，工勤人员编制4人。在职人员44人，其中行政编制人员21人，事业编制人员23人。退休人员24人，实有人员数68人。
（二）我单位无下设独立核算机构。
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算641.68 万元，比2021年预算减少177.03 万元，下降21.62 %，减少主要是由于少数民族医保民族专项的减少。
支出预算641.48 万元，比2021年预算减少177.03万元，下降21.62 %，减少主要是由于少数民族医保民族专项的减少。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入641.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 641.68万元，占比100%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出641.68万元，其中：基本支出633.98 万元，占比98.8 %；项目支出7.7万元，占比1.12%。
主要用于“工资发放、机构运转、专业活动等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算641.68万元，包括：一般公共预算财政拨款641.68万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类496.65 万元，比上年预算数减少131.35 万元。主要用于工资发放，机构运转。
2、社会保障和就业类56.18 万元，比上年预算数减少29.82 万元。主要用于工资发放，职工养老保险缴纳。
3、卫生健康类31.53万元，比上年预算数增加3.53万元。主要用于工资发放，医疗保险缴纳。
4、城乡社区类9.22万元，比上年预算减少1.78万元。主要用于工资发放，机构运转。
5、住房保障类43.41万元，比上年预算数增加4.41万元。主要用于住房公积金缴纳。
6、文化体育旅游与传媒支出4.7万元，比上年预算数增加0.2万元，主要用于群众性文化活动的开展。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算4.55万元，比上年预算减少2.15万元，下降32.09 %；本年预算比上年执行数减少0.0048 万元，下降0.11%。其中：
1、1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0 万元，本年预算比上年执行数增加0万元。
2、公务接待费1.5万元，比上年预算数减少0 万元。.
3、公务用车购置及运行维护费3.05万元，比上年预算减少1.75 万元，下降38.89 %，本年预算比上年执行数减少 0.0048 万元，下降0.16 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，本年预算比上年执行数增加0万元；公务用车运行维护费3.05万元，本年预算比上年预算减少1.75 万元，下降38.89 %，比上年执行数减少0.0048 万元，下降0.16 %。减少主要是由于工程项目减少。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我部门机关运行经费财政拨款预算116.04万元，比上年增加46.47万元，增长67.04 %。主要原因是是办公费以及公务员公车补贴本年度计入预算。主要包括以下支出：办公费25.43万元、邮电费1.00万元、差旅费1.68万元、公务用车维护费3.05万元、电费3.00万元、取暖费52.9万元、工会经费2.39万元、公务接待费1.50万元、其他交通费用16.38万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆7辆，其中：机要应急车辆0 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目20个，公开绩效目标20个，公开项目占全部预算项目的20%。公开填报绩效目标的项目支出预算641.68万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
五、政府购买服务情况
2022年政府购买服务预算0万元，无增减变动情况。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：孟令会 联系电话：15848782335
第六部分 部门预算公开表
详见附表：
部门预算公开20张表
2022年度预算公开情况自查统计表