根河市教育系统2017年度决算公开报告
根河市教育系统
2017年度决算公开报告
目录
第一部分部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分部门基本情况
一、部门职能
一、部门职能
依据市政府下发你单位的"关于印发根河市教育体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知"中的"主要职责"全文表述。
（一）贯彻落实国家、自治区、呼伦贝尔市有关教育体育工作、发展科学技术的方针、政策和法律、法规，研究制定全市教育体育发展规划、科技发展战略和科技促进经济与社会发展的工作计划，并组织实施。
（二）会同有关部门协调、管理各项教育体育经费；研究制定筹措教育体育经费投资的管理制度和办法；监督教育体育经费的投入和使用；按有关规定管理国内外对全市的教育体育援助资金和贷款；负责全市教育体育事业及经费的统计和分析。
（三）统筹管理和指导全市的基础教育、职业教育、成人教育、民族教育、特殊教育、幼儿教育、教师教育以及其他各类教育事业；指导标准化学校建设；指导本市各类教育的教育教学改革；研究提出布局和结构调整的意见。
（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，组织实施高水平高质量普及九年义务教育工作，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作；指导中小学校外教育和安全管理，全面实施素质教育。
（五）指导并组织教育督导工作。负责各中小学、幼儿园教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开展基础教育发展水平和质量检测工作，发布教育督导结果。
（六）指导职业教育的发展与改革，按职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导职业学校组织实施；指导职业教育、职工教育、社区教育及其他成人教育。
（七）统筹协调和指导民族教育工作，负责落实民族教育发展改革的政策措施，并组织监督实施；指导民族中小学教育教学工作和师资队伍建设。
（八）指导各类学校德育、体育、卫生、艺术、国防、安全教育等工作；组织编写乡土教材；指导教科研、电化教育、教学仪器装备和实验教学等工作；推动现代教育技术发展。
（九）指导学校教师、中小学校长、幼儿园园长和教育行政干部队伍的建设工作；负责组织本市学校教师、校长、园长继续教育工作；负责初中、小学、幼儿园教师资格认定。
（十）负责组织管理全市各类教育的招生、考试、录取工作。负责开展普通高校、中等职业学校学生助学工作。
（十一）贯彻落实国家和自治区关于语言文字工作的方针、政策；会同有关部门协调、指导和监督检查汉语言文字规范和标准的应用。
（十二）发展群众体育运动，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
（十三）发展竞技体育运动，研究和规划竞技体育运动项目设置与布局；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，组织开展反兴奋剂工作。
（十四）负责组织、承办各级综合性体育比赛及各类单项比赛；管理全市性比赛和裁判员队伍，指导业余训练工作；积极开展对外体育合作与交流。
（十五）发展青少年体育运动，指导和推进青少年体育工作。
(十六) 拟定体育产业发展规划、政策；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责全市体育彩票销售管理。
（十七）组织指导体育宣传教育、体育科研和全市性体育社团的工作。
（十八）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置及单位构成情况
所属有独立核算的三级决算单位29个，单位名称分别是：根河市民族小学、根河市二小、根河市三小、根河市第一中学、根河市第二中学、根河市职教中心、根河市进修学校、根河市业余体校、根河市仪器供应站、根河市教育教研室、根河市经费支付中心、根河市学生资助中心、根河市校外活动中心、根河市第一幼儿园、根河市第二幼儿园、好里堡学校、得耳布尔中学、得耳布尔小学、得耳布尔幼儿园、金河中学、金河小学、金河幼儿园、阿龙山中学、阿龙山小学、阿龙山幼儿园、满归中学、满归小学、满归幼儿园、牛耳河学校。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
（1）01表中财政拨款收入30488.73万元，其中政府性基金预算财政拨款50.00万元，其他收入13.93万元，教育支出18671.80万元，文化体育与传媒支出511.35万元，社会保障和就业支出5692.48万元，医疗卫生1177.92万元，节能环保支出2154.00万元，商业服务业等支出50.00万元，住房保障支出1738.45万元，其他支出165.91万元。02表中本年收入30502.65万元，教育管理事务836.70万元，普通教育17141.54万元，职业教育384.93万元，进修及培训215.98万元，教育费附加210.00万元，文化体育与传媒790.68万元，社会保障与就业5692.48万元，医疗卫生1177.92万元，节能环保2154.00万元，住房保障1738.45万元，商业服务业等支出110.00万元，其他50.00万元。03表中本年支出30161.88万元，教育管理事务835.62万元，普通教育17007.84万元，职业教育382.35万元，进修及培训215.98万元，教育费附加210.00万元，其他教育20.00万元，文化体育与传媒511.35万元，社会保障与就业5692.48万元，医疗卫生1177.92万元，节能环保2154.00万元，商业服务业等支出50.00万元，住房保障1738.45万元，其他165.91万元。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计30502.65万元，支出总计30161.88万元。与2016年度相比，收入增加995.14万元，增长3.37%；支出增加456.01万元，增长1.54%。主要原因：一是人员的变动；二是工资的调整。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计30502.65万元，其中：财政拨款收入30488.73万元，占99.95%；其他收入13.93万元，占0.05%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计30161.88万元，其中：基本支出28627.15万元，占94.91%；项目支出1534.73万元，占5.09%。
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计30934.25万元，其中：年初结转和结余431.59万元；支出总计30934.25万元，其中：年末结转和结余772.38万元。与2016年度相比，收入增加995.14增长3.37%；支出增加456.01万元，增长1.54%。主要原因：一是人员的变动；二是工资的调整。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计29982.37万元，其中：28582.25万元，占95.33%；项目支出1400.13万元，4.67%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出28582.35万元，其中：人员经费26636.7万元，主要包括：工资福利支出：其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险，对个人和家庭的补助支出：其中包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、等较上年增加669.61万元，主要原因是：工资调整；公用经费1945.65万元，主要包括：商品和服务支出其中包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费等：其他资本性支出：其中包括办公设备购置、专用设备购置、大型修缮等，较上年减少463.05万元，主要原因是：办公费和办公设备购置减少、专用设备购置的减少。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为9.44万元，支出决算为7.63万元，完成预算的80.83%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为5.09万元，完成预算的77.47%；公务接待费支出决算为2.54万元，完成预算的88.5%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是减少公车的使用；二是控制公务接待；
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出7.63万元，公务用车购置及运行维护费支出5.09万元，占66.71)%；公务接待费支出2.54万元，占33.29%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出5.09万元。其中：公务用车运行维护费支出5.09万元，用于下乡镇学校各种督导检查及办公用车，车均运维费1.02万元，较上年减少1.65万元，主要原因是减少不必要的办公用车，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
公务接待费支出2.54万元。其中：国内公务接待费2.54)万元，接待69批次，共接待322人次。主要用于一是呼伦贝尔市各级检查工作；二是各种上级部门的检查工作
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出1038.1万元，比2016年增加487.2万元，增长53.07%。主要原因是：体育活动经费的增加及教育附加费在机关列支。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额309.99万元，其中：政府采购货物支出212.69万元,比2016年增加16.55万元，增长53.86%，主要原因是：各学校采购货物增加；政府采购服务支出97.3万元，比2016年（减少）182.37万元，（降低）64.14%，主要原因是：决算中取暖费没有填列到政府采购服务中。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，一般公务用车5)辆，与2016年持平,
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
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