-根河市交通运输局

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

五、政府购买服务情况

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务计划表

十一、部门预算基本信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市关于交通运输的法律法规和有关政策、标准、规划；组织拟订全市交通发展规划并监督实施；参与拟订物流业发展战略和规划;拟订有关政策和标准并监督实施；指导交通行业体制改革工作。

（二）部门主要职责

1.承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划和交通运输枢纽规划及管理。

2.承担全市交通运输市场监督管理责任，组织执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运输规范的措施办法；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；承担交通运输行业管理工作；负责对全市重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

3.承担全市公路、水路建设市场监督管理责任，贯彻执行交通建设、养护、路政相关政策、制度和技术标准的措施办法；组织协调交通重点工程建设资金和工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护。

4.研究提出全市交通建设固定资产投资规模和方向的意见、建议；按规定权限审批、核准国家和各级政府规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

5.研究提出用于交通事业的财政性资金和专项资金收支预算建议；执行有关交通规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等方面的政策建议。

6.组织协调全市交通行业安全生产和应急管理工作；依法组织或参与事故调查处理工作。

7.负责监测和协调公路网运行情况；指导交通行业环境保护和节能减排工作。

8.制定交通科技发展规划，组织、指导全市科研和技术开发工作；负责全市汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

9.承担市国防动员委员会的有关工作

10.承担市政府交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，根河市交通运输局预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）根河市交通运输局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有3家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为1家，承担行政职能事业单位1家。

根河市交通运输局行政编制为9人，实有6人。其中：科级领导职数3人（1正2副）。工勤人员事业编制1人，实有1人。事业编制5人，实有4人。退休6人.

市运输管理站，为副科级自收自支事业单位，核定编制33人，实有人数21人。退休20人，全部纳入社保管理。

市公路养护管理站，为股级自收自支事业单位，核定编制9人，实有人数9人。退休7人，全部纳入社保管理。

（二）根河市交通运输局局属单位设置及人员情况

本单位没有纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

单位情况表

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算237.76万元，比2018年预算增加8.8万元，增长 3.84 %，增加主要是由于调资和单位匹配的养老保险纳入预算。

支出预算237.76万元，比2018年预算增加8.8万元，增长3.84 %，增加主要是由于调资和单位匹配的养老保险纳入预算。（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入237.76万元，其中：一般公共预算拨款收入237.76万元，占比 100%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出237.76万元，其中：基本支出133.76万元，占比56.26%；项目支出104万元，占比 43.74 %。

主要用于“机构运转、工资、缴纳三险一金和公路养护等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 237.76万元，包括：一般公共预算财政拨款237.76万元。上年结转54万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业支出18.41万元，比上年预算数减少15.76万元。主要用于退休职工工资和缴纳养老保险费。

2.卫生健康支出7.34万元，比上年预算数增加1.67万元。主要用于缴纳医疗保险费。

3.交通运输支出201.39万元，比上年预算数增加20.89万元。主要用于机关运行、在职职工工资及其匹配和公路养护。

4.住房保障支出10.62万元，比上年预算数增加2.68万元。主要用于缴纳住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0.79万元，比上年预算增减少0.01万元，下降1.25 %。其中：

1.因公出国（境）费用 0万元，与上年预算数相同。

2.公务接待费 0万元，与上年预算数相同。

3.公务用车购置及运行维护费 0.79万元，比上年预算减少0.01万元，下降1.25%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加0 万元，增长0%，公务用车运行维护费0.79万元，本年预算比上年预算减少0.01万元，下降1.25 %，减少主要是由于我单位厉行节约，明确了公车使用范围，尽量减少公车使用。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2019年，我局机关运行经费财政拨款预算 8.92万元，比上年减少0.20万元，下降2.19%。主要包括以下支出：办公费0.34万元、水费0.40万元、电费0.30万元、邮电费0.30万元、取暖费5.82万元、差旅费0.30万元、培训费0.10万元、工会经费0.57万元、公务用车维护费0.79万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额5.82万元，其中政府采购服务预算5.82万元。

三、国有资产占有使用情况说明

我单位共有车辆 1辆， 其中一般执法执勤车辆 1辆。我单位房屋建筑面积1478.80平方米，其中办公用房面积1478.80平方米，价值66.50万元。无单位价值200万元以上大型设备。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年无重点项目预算安排，无绩效目标设置。

五、政府购买服务情况

2019年政府购买服务预算0万元，无增减变动情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭贵春        联系电话：0470—5236966