-河西办事处

目录

第一部分部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（八）关于政府性基金预算财政拨款收支情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第一部分部门基本情况

一、部门职能

（一）贯彻落实党的方针、政策，组织落实各项法律、法规、规章并实施监督。

（二）管理街道办经济，组织社区服务，兴办社会福利事业。

（三）负责居民委员会建设，指导居民委员会工作，维护居民委员会的法律地位和自治权益，并帮助解决困难。

（四）负责辖区社会主义精神文明建设，开展社会公德，法制教育，警民共建，普及公民文化教育，组织好群众文化、教育、体育等活动。

（五）负责辖区区内城市管理和监察工作。

（六）负责辖区内计划生育工作。

（七）负责城市爱国卫生，市容环境卫生、初级卫生保健工作，组织落实辖区内“门前三包”责任制。

（八）依法完成兵役登记、征兵工作任务。

（九）负责辖区内社会治安、综合治理工作。

（十）负责辖区内党政机关、企事业单位、居民安全防火、防盗工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事宜。

二、机构设置及单位构成情况

（一）党政办公室（保留工会、共青团、精神文明办公室、综合治理办公室的牌子）

主要职责：统管辖区党务、群团和精神文明建设工作。具体负责组织、宣传、纪检、监察、武装、统战、工会、共青团、综合治理工作、关心下一代和601办公室等；协调处理政务工作和机关日常工作；负责文秘、档案史志、人事、社保、工资、财务统计、勤杂等。

（二）社会事务办公室

主要职责：负责社区居民委员会管理、婚姻登记、社就优抚、最低生活保障、残联、信访、法律服务、民事调解、科技服务等工作。

（三）计划生育办公室

主要职责：负责辖区计划生育工作。

（四）经济办公室

主要职责：负责辖区经济工作，具体负责统计、经济管理、招商引资、农牧业政策指导，各项基本普查工作的统计。

（五）城市环境管理办公室

 主要职责:负责城市卫生、环境整治、防火、防汛等。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

（一）市财政局下达的2018年度部门支出预算的支出金额603.66万元，分个人经费357.96万元、公用经费76.54万元、专项经费共计169.16万元，其中：河西办事处办公楼维修改造工程款80万元，社区工作经费11.36万元，社区党组织服务群众专项资金15.24万元，小城镇基础设施建设经费62.56万元。

（二）市财政局下达的2018年度部门支出预算的基础数字：实有人员24人，其中：行政编制14人，事业编制10人；离退休人员19人；居委会3个；居委会人员5人；取暖面积3461平方米。

（三）“三公”经费中已将“公务用车购置和运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”；对 “三公”经费预算增减变化原因：河西办事处2018年预算公务招待费为0.1万元，公务用车费用预算为1.86万元，比上年减少0.01万元。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计653.99万元，其中：本年收入合计623.97万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余30.01万元；支出总计653.99万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余50.33万元。与2017年度相比，收入总计增加230.64万元，增长54.5%；支出总计增加230.64万元，增长54.5%。主要原因：一是调整人员工资性支出；二是增加办公楼维修改造资金；三是增加小城镇基础建设资金。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计623.97万元，其中：财政拨款收入623.97万元，占100%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计603.66万元，其中：基本支出434.5万元，占72%；项目支出169.16万元，占28%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计653.99万元，其中：年初结转和结余30.01万元；支出总计653.99万元，其中：年末结转和结余50.33万元。与2017年度相比，收入增加230.9万元，增长54.6%；支出增加230.9万元，增长54.6%。主要原因：一是调整人员工资性支出；二是增加办公楼维修改造资金；三是增加小城镇基础建设资金。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计603.66万元，其中：基本支出434.5万元，占72%；项目支出169.16万元，占28%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出434.5万元，其中：人员经费357.96万元，主要包括：基本工资97.25万元、津贴补贴118.62万元、奖金9.5万元、机关事业单位基本养老保险费33.24万元、退休费47.51万元、社会保障缴费0.56万元、行政单位医疗12.38万元、住房保障支出19.67万元，其他工资福利支出19.22万元，较上年增加62.62万元，主要原因是：国发办112号文调资及52号文养老金调整，导致人员工资及社会保障费资金增加；公用经费76.54万元，主要包括：办公费20.61万元、印刷费3.55万元，水费0.55万元、手续费0.05万元、电费0.74万元、邮电费1.16万元、取暖费17.05万元、差旅费5.86万元、维修（护）费4.98万元、培训费0.90万元，公务接待费0.1万元、劳务费7.62万元、工会经费1.05万元、公车运行维护费1.59万元、其他交通费用10.74万元，较上年增加8.37万元，主要原因是：增加了信访维稳旅差费及物价上涨导致的水电暖单价的上涨。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.86万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的100%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出1.96万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.86万元，占94.9%；公务接待费支出0.1万元，占5.1%。三公”经费增减变化原因具体情况如下：

因公出国(境)费支出0万元，与2017年持平；

公务用车购置及运行维护费支出1.86万元，其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费支出1.86万元，用于办事处公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费、车均运维费1.86万元，较上年减少0.01万元，主要原因是落实中央精神，竭力缩减不必要的开支。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆；

公务接待费支出0.1万元，与2017年持平。其中：国内公务接待费0.1万元，接待3批次，共接待10人次，主要用于人员加班招待。国(境)外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。

（八）关于政府性基金预算财政拨款收支情况说明

我单位无政府性基金预算及收支。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出76.54万元，比2017年增加8.37万元，增长12.3%。2018年机关运行经费支出主要包括：办公费20.61万元、印刷费3.55万元、手续费0.05万元、水费0.55万元、电费0.74万元、邮电费、1.16万元、取暖费17.05万元、差旅费5.86万元、维修（护）费4.98万元、培训费0.9万元、公务接待费0.1万元、劳务费7.62万元、工会经费1.05万元、公车运行维护费1.59万元、其他交通费用10.74万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额31.28万元，其中：政府采购货物支出13.02万元,比2017年增加2.45万元，增长23.1%，主要原因是：增加了a4纸、办公消耗品及桌椅的采购；政府采购工程支出1.87万元，比2017年增加1.87万元，主要原因是：社区水暖管道的维修采用了政府分散采购的方式进行；政府采购服务支出16.39万元，比2017年增加0万元，较上年无变化。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，满足日常工作用车所需，价值11.64万元，较上年无变化。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）较上年无变化。

其他固定资产63件，价值39.87万元（其中通用设备67件，价值28.23万元，较上年增加电脑14台、复印打印机8台、碎纸机5台、照相机1台、摄像机1台，共29台，价值10.69万元；专用设备2件，较上年无变化；家具用具47件，价值4.80万元，较上年增加桌椅文件柜43个，价值3.23万元。）

房屋建筑物面积960平方米，其中办公用房960平方米，价值29.34万元，较上年无变化。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1、绩效目标项目资金使用情况

我单位绩效目标项目资金使用60100元，由于支付幸福、沿河两个社区临时工工资42100元，维持办事处工作的正常运转18000元。

2、产生的社会效益或经济效益

保持了社区居民活动场所的环境卫生，方便群众娱乐活动，维护了办事处软硬件设施，提高了办事效率，提高了群众满意度。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：程琦    联系电话：0470-5220298