-根河市供销合作社联合社

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

根河市供销合作社联合社是根河市人民政府主管的综合部门。

（二）部门主要职责

(一)宣传贯彻国家有关服务“三农”工作的法律法规；研究拟订全市供销合作社发展规划，并组织实施。

(二)承担全市基层合作经济组织建设、区域合作经济服务平台建设工作，承担系统农牧民专业合作社的建设服务工作；指导、服务系统内成员社间业务协作工作；指导系统法治化建设有关工作，统筹推动全市生产、供销、信用“三位一体”综合合作组织体系建设。

(三)根据市政府授权，承担重要农牧业生产资料、农畜产品的经营，以及少数民族特需品、防灾救灾等商品储备供应任务的有关组织、协调和管理工作；承担系统林区现代化流通网络建设和电子商务工作；组织开展农畜产品展示展销；负责区域公共品牌的创建、管理和运营等工作；负责地理标志产品质量、技术进行监督和管理等工作；承担政府委托的公益性服务和其他任务。

(四)行使根河市本级联合社社有资产出资人代表职能；指导社有资产运营和社有企业为农服务；负责社有资产安全监管及保值增值工作。

(五)负责规划、组织、协调、管理和推动全市电子商务发展，牵头推进全市电子商务应用，开展有关调研并提出建议，做好电商企业和协会的服务和管理工作。

(六)承担市委、市政府交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、流通网络建设办公室、合作指导办公室。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，内蒙古自治区根河市供销合作社联合社预算仅包括本级部门运算。详细情况见表：

2025年度部门主要工作任务及目标

加强“数字供销”建设以深化供销合作社综合改革创新为抓手，以县域为重点，挖掘培育地方优质特色农产品，激活数据要素潜能，积极搭建“数字供销”平台,结合县域流通服务网络建设,着力推动线上线下融合发展,进一步畅通城乡经济循环,探索既具有原创性、唯一性,又可复制、可推广的数字化为农助农服务新模式,为乡村振兴加装“新引擎”。推动各类经营主体依托电商平台，实现线上线下融合发展，拓宽农产品销售渠道。

坚持农旅融合，推进灵芝产业发展，打造地方特色灵芝文化名片。大力发展农业社会化服务，依托敖鲁古雅乡基层供销社，建设为农服务中心，并纳入农牧业生产社会化服务体系建设，采取“农旅双链”、“供销合作社+基地+合作社+农户”发展模式，通过土地托管、代耕代种等全程农业社会化服务方式，推动敖鲁古雅乡灵芝基地增量增质发展，探索适应本地灵芝的农业社会化服务模式，广泛开展灵芝产品收储、烘干、加工、销售等服务，延伸服务链条。

加快“三位一体”综合合作发展进程，围绕“林下产业发展”、“生态资源综合利用”等问题，开展生产、供销、信用合作，为农牧民提供生产、供销、金融服务。选择1个苏木乡镇开展“三位一体”综合合作试点，优先在具有获得基层社标杆社或高质量发展基层社称号的苏木乡镇建设乡镇级“三位一体”综合合作组织示范点。注重利益联结机制，坚持以市场为导向，以利益联结为手段，切实加强生产合作、供销合作和信用合作，发展一体化经营，建立产权链接纽带和利益共享机制，提高为农服务综合能力。

第二部分  根河市供销合作社联合社年度部门预算

情况说明

一、收支预算总体情况说明

根河市供销合作社联合社部门2025年度收入、支出预算总计    125.91万元，与上年相比收、支预算总计各增加13.43万元，增长11.94%。其中：

（一）收入预算总计125.91万元。包括：

1.本年收入合计125.91万元。

（1）一般公共预算拨款收入125.91万元，与上年相比增加13.43万元，增长11.94%。主要原因是由于24年新转正并加入工资系统一人，增加三位一体项目经费2万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0     万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（二）支出预算总计125.91万元。包括：

1.本年支出合计125.91万元。

（1）社会保障和就业（类）支出16.77万元，主要用于本年养老保险支出和退休人员退休费。与上年相比增加1.3万元，增长8.4%。主要原因是24年缴纳保险基数提高及新转正并加入工资系统一人。

（2）医疗卫生与计划生育（类）支出7.35万元，主要用于医疗保险事业方面支出。与上年相比增加0.69万元，增长10.36%。主要原因是24年缴纳保险基数提高及新转正并加入工资系统一人。

（3）商务服务业类（类）支出91.42万元，主要用于保障机关单位正常运转，支持单位履行职能，保障各部门的项目方面支出。与上年相比增加10.47万元，增长12.93%。主要原因是24年新转正并加入工资系统一人及增加项目经费2万元。

（4）住房保障类（类）支出10.37万元，主要用于为职工缴纳住房公积金方面支出。与上年相比增加0.97万元，增长10.32%。主要原因是24年缴纳保险基数提高及新转正并加入工资系统一人。

2.年终结转结余0万元，主要原因是本部门不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

根河市供销合作社联合社部门2025年度收入预算总计125.91万元，包括本年收入125.91万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入125.91万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

根河市供销合作社联合社部门2025年度支出预算合计     125.91万元，其中：

基本支出123.91万元，占98.41%；

项目支出2万元，占1.59%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

根河市供销合作社联合社部门2025年度财政拨款收、支总预算125.91万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加13.43     万元，增长11.94%。主要原因是由于24年新转正并加入工资系统一人，增加三位一体项目经费2万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

根河市供销合作社联合社部门2025年度一般公共预算财政拨款支出预算125.91万元，与上年相比增加13.43万元，增长11.94%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为16.77万元，与上年相比增加1.3万元。其中：

1行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.94万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：无变化。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.83万元，与上年相比增加1.3万元，增长10.38%。变动原因：24年新转正并加入工资系统一人，养老保险基数增加。

（二）医疗卫生与计划生育类（类）

公共安全类年初预算数为7.35万元，与上年相比增加0.69    万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.35万元，与上年相比增加0.69万元，增长10.36%。变动原因：24年新转正并加入工资系统一人，医疗保险基数增加。

（三）商务服务业类（类）

商业服务业等支出类年初预算数为91.42万元，与上年相比增加10.47万元。其中：

1.商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算89.42万元，与上年相比增加8.47万元，增长10.46%。变动原因：24年新转正并加入工资系统一人。

2.商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算2万元，与上年相比增加2万元，增长100%。变动原因24年新增项目经费2万元。

（二）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为10.37万元，与上年相比增加0.97万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.37万元，与上年相比增加0.97万元，增长10.31%。变动原因：24年新转正并加入工资系统一人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

根河市供销合作社联合社部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算125.91万元，其中：

（一）人员经费121.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗保险缴费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费4.42万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

根河市供销合作社联合社部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本部门无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本部门无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本部门无此项内容。

3.公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本部门无此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

根河市供销合作社联合社部门2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

根河市供销合作社联合社部门2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

根河市供销合作社联合社部门2025年度预算安排项目1个，项目预算总金额2万元。其中财政本年拨款金额2万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

根河市供销合作社联合社部门2025年度机构运行经费预算支出2.42万元，与上年相比增加0.35万元，增长16.91%。主要原因是：24年新转正并加入工资系统一人。

十二、政府采购支出预算情况说明

根河市供销合作社联合社部门2025年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

根河市供销合作社联合社部门2025共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

根河市供销合作社联合社部门2025年度填报绩效目标的预算项目14个，公开项目14个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算125.91万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：于泽               联系电话：0470-5280200