-根河市红十字会

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

内蒙古自治区根河市红十字会是根河市人民政府领导下的参公事业单位。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实红十字会关于《中国人民共和国红十字法》 的法律法规和有关政策、规划；编制红十字事业发展规划计划、工作安排、提出建议、决定后组织落实，贯彻执行，救助在自然灾害和突发事件中的伤病人员及其他受害者。

2、普及卫生救护知识，实施初级卫生救护训练，参加国际人道主义援救工作。承担上级红十字会和政府委托事宜。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

（一）内蒙古自治区根河市红十字会部门机构及人员基本情况

根河市红十字会是独立核算的一级预算单位。无下属的三级单位。单位编制7人，实有人数6人，其中：常务副会长1人，副会长1人，副监事长1人，财务1人，办公室2人，离退休人员3人。

2.从预算单位构成看，纳入本单位年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：单位名称：根河市红十字会，单位性质：参照公务员法管理的事业单位。详细情况见表：

单位情况表

三、2025年度部门主要工作任务及目标

在市委、市政府的领导下，在上级红十字会的关心指导下，根河市红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于群团工作重要论述、红十字事业重要指示批示精神，秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，坚持以人民为中心的发展理念，紧紧围绕中心工作，充分发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁纽带作用，认真开展各项工作任务。

（一）认真开展三救三献工作。积极开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官组织捐献，年内力争完成造血干细胞血样采集23人，在世界献血者日与市中心血库联合开展无偿献血宣传活动无偿献血，与卫健部门人体捐献捐献服务中心加强沟通合作，共同做好人体器官捐献登记服务工作。

继续加大三救工作力度，春节前组织开展好博爱送万家活动，同时做好应急救援、应急救护工作，开展应急救护培训，完成救护员培训360人，并开展普及型应急救护培训，提高群众自救互救能力。继续加大人道救助工作力度，为特殊困难群众及时提供人道救助，进一步健全保障和改善民生制度体系。

（二）加大对红十字事业宣传力度。深入学习二十届三中全会精神，将总书记致信红总会十二大精神放在学习的突出位置，深刻领悟总书记致信中对红会工作提出的“7句话要求”，把握时代主题，提升综合能力。在红十字活动日等重要时间节点，开展特色宣传活动，充分发挥红十字会的职能职责，大力弘扬红十字精神，传播红十字声音、讲好红十字故事，不断提高社会公信力。全力打造一支“忠诚担当、清正廉洁、心怀仁爱、充满活力”的高素质专业化红十字干部队伍。提升围绕中心，服务大局担当作为的能力，锻造“凡事讲政治、谋事为群众、干事重实效、成事争一流”的红会作风。

（三）开展红十字会重点项目建设工作。积极推进2025年重点项目建设工作，根据上级要求，结合我市实际，深入调研，年内建设一个便民充电车棚博爱家园项目，推动社区治理、提升社区能力、促进社区发展，助力社区提升社会治理体系和治理能力现代化水平。

在阿龙山小学建设红十字示范校，投入应急救护设施设备，制作红十字事业宣传牌匾，加强学校红十字组织建设，成立学校红十字会组织机构，积极发展红十字会会员，切实开展红十字青少年工作，使红十字精神在校园普及。

（四）进一步拓宽筹资渠道，积极开展募捐工作。继续开展博爱一日捐工作，年内募集捐款50万元。在世界红十字日、九九公益日活动期间组织开展网络筹资，为红十字事业发展募集更多资金。

第二部分  2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2025年度根河市红十字会收入、支出预算总计81.57万元，与上年相比收、支预算总计各增加10.97万元，增加13%。其中：

（一）收入预算总计81.57万元。包括：

1.本年收入合计81.57万元。

（1）一般公共预算拨款收入81.57万元，与上年相比增加10.97万元，增加13%。主要原因是2024年新考录人员1名，预算增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计81.57万元。包括：

1.本年支出合计81.57万元。

（1）一般公共服务（类）支出0万元，主要用于本单位日常行政运行及人员经费方面支出。与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是不存在此项内容。

（2）公共安全（类）支出0万元，主要用于。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）社会保障和就业类70.74万元，比上年预算数增加 9.58万元，增加15.66%，主要原因是2024年新考录人员1名，预算增加。

（4）卫生健康支出 4.43 万元,比上年预算数增加 0.59 万元,增加15.36%，主要原因是2024年新考录人员1名，预算增加。

（5）住房保障支出6.4万元，比上年预算数增加0.8万元,增加14.29%，主要原因是2024年新考录人员1名，预算增加。

2.年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

根河市红十字会2025年度收入预算总计81.57万元，包括本年收入81.57万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入81.57万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

根河市红十字会2025年度支出预算合计81.57万元，其中：

基本支出81.57万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

根河市红十字会2025年度财政拨款收、支总预算81.57万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加10.97万元，增加13%。主要原因是2024年新考录人员1名，预算增加。

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类70.74万元，比上年预算数增加 9.58万元，增加15.66%，主要原因是2024年新考录人员1名，预算增加。

3、卫生健康支出 4.43 万元,比上年预算数增加 0.59 万元,增加15.36%，主要原因是2024年新考录人员1名，预算增加。

4、住房保障支出6.4万元，比上年预算数增加0.8万元,增加14.29%，主要原因是2024年新考录人员1名，预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

根河市红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出预算81.57万元，与上年相比增加10.97万元，增加13%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为0万元，与上年相比增加0万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：不存在此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加0万元。其中：

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：不存在此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算1.94万元,与上年相比增加0万元,增长0%.主要原因本年此项无变化。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算8.29万元，与上年相比增加1万元，增加13.71%。主要原因2024年新考录人员1名，预算增加。

（四）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算4.43万元，与上年相比增加0.59万元，增加15.36%。主要原因是2024年新考录人员1名，预算增加。

(六)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算6.4万元，与上年相比增加0.8万元，增加14.29%。主要原因2024年新考录人员1名，预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

根河市红十字会2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算81.57万元，其中：

（一）人员经费74.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费6.03万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

根河市红十字会2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.4万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.4 万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；其中：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.4万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算无变化。

3.公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

根河市红十字会2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

根河市红十字会2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

根河市红十字会2025年度预算安排项目1个，项目预算总金额1万元。其中，财政本年拨款金额1万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

根河市红十字会2025年度机构运行经费预算支出 万元，与上年相比增加0.77万元，增长14.64%。主要原因是：2024年新考录人员1名。

十二、政府采购支出预算情况说明

根河市红十字会2025年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

根河市红十字会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

根河市红十字会2025年度填报绩效目标的预算项目14个，公开项目14个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算81.57万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：  王雁            联系电话：13088536658