-根河市人民法院

2024年度根河市人民法院部门决算公开

部门名称：根河市人民法院

单位负责人：吴志强

财务负责人：徐鹏

编制人：徐鹏

报送日期：2025年8月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

  一、主要职能、职责

    依照《中华人民共和国组织法》、宪法、刑法、刑事诉讼法等有关法律规定，审判刑事、民事、经济纠纷、行政案件，并且通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，以保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义全民所有制的财产，劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有合法财产，保护公民的人身权利，民主权利和其他权利。法院用其全部活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

 1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括（1）办公室，（2）政治部，（3）监察室，（4）刑事审判庭，（5）民事审判一庭，（6）民事审判二庭，（7）行政审判庭，（8）立案审查庭，（9）审判监督庭，（10）执行局，（11）法警大队，另设得耳布尔法庭，满归法庭，阿龙山法庭，金河法庭。本部门无下属单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：根河市人民法院部门本级。详细情况见表：

   三、2024年度部门主要工作完成情况

2024年，根河市人民法院在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的有力监督，市政府、市政协和社会各界的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，紧盯“服务大局、审判执行、司法为民”三个重点，深入开展政法队伍教育整顿、党史学习教育、“蒙马奔腾”行动，审判工作稳中有进、切实解决执行难巩固提升、司法改革提质换挡，各项工作取得了新成效、实现了新发展。  

服务筑牢北疆安全稳定屏障。全面贯彻总体国家安全观，以公正文明司法建设更高水平的平安根河、法治根河。受理刑事案件77件，审结71件，结案率92.21%。重拳打击网络犯罪，审结电信网络诈骗及关联犯罪案件15件，判处罪犯39人，全力守好人民群众的“钱袋子”。强化人权司法保障，贯彻宽严相济刑事政策，适用认罪认罚从宽制度案件62件，为50名被告人指定辩护律师。

助力优化法治化营商环境。聚焦企业发展需求，以商事纠纷实质化解为目标，健全完善涉企纠纷化解机制，开通涉企案件“绿色直通车”，切实提升涉企案件审理速度。受理涉企案件613件，审结600件，结案率97.88%，结案标的额1242万元，平均审理时限为34.45天。绿色直通车快立快审案件388件，走访企业26家，提供法律服务62次，解决问题56个，切实保障市场主体放心投资、专心创业、安心发展。成立“文旅法律服务工作站”，着力化解涉旅游矛盾纠纷，为根河市文化旅游产业发展营造良好法治生态。

高标准推进诚信建设工程。以“司法公信提升年”为抓手，积极用高品质司法服务推进社会诚信信用体系建设，用法治之力擦亮诚信根河名片。制定《实施方案》，细化工作任务，确保各项工作任务协调推进。深化基本解决执行难成果，促进信用体系建设，执行收案529件，执结442件，执结率83.55%。提升涉企案件质效，灵活运用执行强制措施，切实保障多方利益实现。强化信用惩戒威慑力，对167名被执行人发出限制消费令，并分5批次进行了曝光，32人在惩戒压力下主动履行义务，切实以执行兑现提升司法公信。

依法服务保障法治根河建设。坚持双赢多赢共赢理念，促进行政机关规范执法、依法行政。监督支持行政机关依法行使职权，行政机关负责人100%出庭应诉，实现“出庭出声”，促进行政争议实质化解。坚持监督、纠正违法行政行为与促进行政机关依法行政有机统一，加强行政执法与司法衔接，源头预防同类行政争议反复发生。深化府院联动，组织开展法院开放日、庭审观摩、同堂培训等活动5场次31人，为法治政府建设贡献司法力量。

   第二部分  部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

    根河市人民法院 2024年度收入、支出决算总计 2,355.40万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 303.53万元，增长 14.79%，变动原因：2024年偿还基建债务等；与上年决算相比，收、支总计各减少64.51万元，下降2.67%。其中：

（一）收入决算总计 2355.40万元。包括：

 1.本年收入决算合计 2147.60万元。与上年决算相比，减少 64.51万元，下降2.92%，变动原因：2024年本年人员经费有所下降，在编职工减少4人，其中调转2人，退休3人，考录1人。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

   3.年初结转和结余 207.81万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：无变动。

    （二）支出决算总计 2,355.40万元。包括：

1.本年支出决算合计 2147.60万元。与上年决算相比，减少 64.51万元，下降2.92%，变动原因：2024年本年人员经费有所下降，在编职工减少4人，其中调转2人，退休3人，考录1人。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

   3.年末结转和结余 207.81万元。结转和结余事项：工程款。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：无变动。

   二、收入决算情况说明

    根河市人民法院 2024年度本年收入决算合计 2,147.60万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 2,002.88万元，占 93.26%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 144.71万元，占 6.74%。

图1.收入决算图

   三、支出决算情况说明

    根河市人民法院 2024年度本年支出决算合计 2,147.60万元，其中：

    本年基本支出 1500.84万元，占 69.88%；

本年项目支出 646.76万元，占 30.12%；

 本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    根河市人民法院 2024年度财政拨款收入、支出决算总计 2,210.69万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 158.82万元，增长 7.74%，变动原因：本年新增两庭建设经费，用途为偿还往年债务；与上年决算相比，收、支总计各减少 56.67万元，下降2.50%，变动原因：2024年本年人员经费有所下降，在编职工减少4人，其中调转2人，退休3人，考录1人。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

根河市人民法院 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算2002.88万元。与年初预算 2051.87万元相比，完成年初预算的 97.61%。其中：

（一）公共安全（类）

    公共安全类决算数为1701.20万元，与年初预算相比减少21.83万元。其中：

   1.法院（款）行政  运行（项）。年初预算1279.03万元，支出决算1154.44万元，完成年初预算的90.26%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年本年人员经费有所下降，在编职工减少4人，其中调转2人，退休3人，考录1人。

2.法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算444.00决算444.00万元，完成年初预算的100%。无变动。

3.法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算0万元，支出决算102.76万元，完成年初预算的100%。变动原因：本年新增“两庭”建设经费，偿还以前年度债务。

  （二）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 133.03万元，与年初预算相比减少 11.42万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算96.30万元，支出决算88.68万元，完成年初预算的92.09%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年在编职工减少4人，其中调转2人，退休3人，考录1人，所以社保经费支出也有所减少。

    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算48.15万元，支出决算44.34万元，完成年初预算的92.09%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年在编职工减少4人，其中调转2人，退休3人，考录1人，所以社保经费支出也有所减少。

    （四）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 75.63万元，与年初预算相比增加 1.64万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算48.03万元，支出决算54.13万元，完成年初预算的112.70%。决算数与年初预算数的差异原因：当地医疗保险缴费比例为8.4%，高于预算比例。

   2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算25.96万元，支出决算21.50万元，完成年初预算的82.82%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年下半年公务员医疗补助基数调整，其支出小于预算数。

    （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为93.03万元，与年初预算相比减少17.37万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算110.4万元，支出决算93.03万元，完成年初预算的84.27%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年在编职工减少4人，其中调转2人，退休3人，考录1人，所以住房保障支出也有所减少。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    根河市人民法院 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,551.43万元，其中：

    （一）人员经费 1,281.31万元。主要包括：基本工资268.91万元、津贴补贴426.53万元、奖金60.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.68万元、职业年金缴费44.34万元、职工基本医疗保险缴费53.75万元、公务员医疗补助缴费21.50万元、其他社会保障缴费2.22万元、其他工资福利支出221.76万元、住房公积金93.03万元。

    （二）公用经费 174.81万元。主要包括：办公费9.12万元、印刷费3万元、水费0.25万元、电费10.68万元、邮电费0.51万元、差旅费16.02万元、维修（护）费50.04万元、公务接待费3万元、被装购置费1.18万元、工会经费15.48万元、福利费20.85万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用43.68万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    根河市人民法院 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 546.76万元，其中：

（一）商品和服务支出 389.00万元。主要包括：主要包括：办公费26万元、印刷费11万元、邮电费21.7万元、物业管理费37万元、差旅费84.58万元、维修（护）费35.46万元、劳务费7万元、委托业务费36.25万元、公务用车运行维护费84万元。

（二）资本性支出157.76万元。主要包括：专用设备购置27.78万元、房屋建筑物构建102.76万元、公务用车购置27.22万元。

  八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

根河市人民法院 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 115.22万元，支出决算 115.22万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 112.22万元，支出决算 112.22万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 3.00万元，支出决算 3.00万元，完成预算的 100.00%。2024年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

根河市人民法院 2024年度财政拨款“三公”经费支出 115.22万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 112.22万元，占 97.40%；公务接待费支出 3.00万元，占 2.60%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 112.22万元。其中：

  （1）公务用车购置支出 27.22万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1 辆，开支内容：购置公务用车1辆。与上年决算相比，减少 27.22万元，下降50%，变动原因：比上年少购置一辆公务用车。

  （2）公务用车运行维护费支出 85.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为22 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，无变动。

    3.公务接待费支出 3.00万元。其中：国内公务接待支出 3.00万元，接待75 批次，372 人次，开支内容：一是招待上级院领导用餐；二是其他法院来我院考察用餐；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

根河市人民法院 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。 

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

根河市人民法院 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 

   十一、机构运行经费支出决算情况说明

根河市人民法院 2024年度机构运行经费支出决算 174.81万元。比上年决算相比，增加 8.11万元，增长 4.87%，变动原因：本年取暖费涨价，电费取年费等支出增加。

      十二、政府采购支出决算情况说明

    根河市人民法院 2024年度政府采购支出总额 178.43万元，其中：政府采购货物支出 54.78万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 123.65万元。政府采购授予中小企业合同金额 135.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 135.78万元，占政府采购支出总额的76.10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.51%。

     十三、国有资产占用情况说明

    根河市人民法院 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 22辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 3辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 16辆、特种专业技术用车 2辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

  十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

根河市人民法院 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金546.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0   个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对 “业务装备经费”、“办案（业务）费”等  3 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出546.76万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目资金到位率为100%，通过绩效评价，充分发挥执行工作职能，积极提高执行效率，完成了2024年度执行工作及其他各项工作任务，自评得分优。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

    根河市人民法院 2024年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

    1.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购入1套质优价廉专用设备，装备购置合格率大于等于95%，完成信息网络及软件购置，购置1台公务用车，满足干警执勤需求。发现的主要问题及原因：经费略有不足。下一步改进措施：压缩经费的使用，提高采购标准，争取花最少的钱，买最实用的物品。

2.办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为389.00万元，执行数为389.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年受理案件1661件，审结1541件，结案率92.78%，以节约办案成本为前提，将办案业务费控制在预算范围内，根据当地实际案件量水平，提高办案效率，提高办案质量，达到最低审限的基础上，缩短办案周期。保证办案经费的预算执行率达到100%。发现的主要问题及原因：经费略有不足。下一步改进措施：压缩经费的使用，提高采购标准，争取花最少的钱，买最实用的物品。

3. 根河市人民法院化债资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为102.76万元，执行数为102.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付根河市人民法院审判用房建设部分工程款102.76万元，解决以前年度债务问题，提高项目资金支付的及时性，保障法院各项工作正常运转。

1.业务装备经费绩效自评表

 2.办案（业务）经费绩效自评表

3. 根河市人民法院化债资金绩效自评表

    （三）部门项目绩效评价结果。

   本单位没有进行部门评价。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

  二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

     四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

   八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

   九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

   十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：徐鹏         联系电话：0470-5226684

第五部分 部门（单位）决算表

 详见附件。