-河西办事处

河西办事处一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算390.71万元，包括：一般公共预算财政拨款340.38万元，上年结转50.33万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类260.61万元，比上年预算数增加67.37万元。

主要用于：①、在职人员工资184.96万元，比上年145.85万元增加39.11万元。原因：行政编制樊荣考录调增5.2万元，行政编彭根林退休调减8.37万元，杨军晋升职级调增0.78万元，2017年18人工资普调调增1.25万元，25人艰苦津贴调标7.54万元，24人52号文养老金职级待遇调资22.67万元，2018年22人普调工资增加2.26万元，机关事业单位工作人员24人2018年调标（国办发[2018]112号）增加7.78万元。

②、居委会人员工资及社保20.55万元，比上年16.17万元增加4.38万元。原因：居委会人员增加基础工资3万元，社区书记（主任）、副书记（主任）岗位津贴增加0.6万元，1名有社工证社区主任增加工资0.12万元，更换社区人员，减少工龄工资0.07万元，社保基数增加导致社保增加0.73万元。

③、定额公用经费21.10万元，比上年24.54万元减少3.44万元，主要用于定额公用经费压缩。

④、专项资金34万元，比上年6.68万元增加27.32万元，主要用于社区党组织服务群众专项支出30万元 ，本级专项减少2.68万元。

2、社会保障和就业类42.48万元，比上年预算数减少46.48万元。主要用于职工养老保险费增加34.42万元，退休费由社保机构发放减少80.90万元。

3、医疗卫生和计划生育类 15.18万元 ，比上年预算数增加2.96万元。主要用于缴费基数增长的职工医保费用。

4、住房保障类 22.11万元 ，比上年预算数增加4.69万元。主要用于人员缴费基数增长的住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明