-河西办事处

河西街道办事处部门预算收支总体情况说明

收入预算390.71万元，比2018年预算增加48.87万元，增长14.30%，增加主要是由于一是上年结转专项资金资金增加；二是在职人员工资增加；三是缴费基数提高导致职工社保增加。

支出预算390.71万元，比2018年预算增加48.87万元，增长14.30%，增加主要是由于一是上年结转专项资金资金增加；二是在职人员工资增加；三是缴费基数提高导致职工社保增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入390.71万元，其中：一般公共预算拨款收入340.38万元，占比87.12 %；上年结转50.33万元，占比12.88%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出390.71万元，其中：基本支出306.38万元，占比78.42%；项目支出84.33万元，占比21.58%。

主要用于河西办事处机构运转，其中：人员经费285.28万元，包括在职人员工资津贴184.96万元、退休费8.06万元、职工养老保险费34.42万元、职工医疗保险费15.18万元、其他社会保障缴费5.15万元、住房公积金22.11万元、居委会人员工资15.40万元；公用经费21.10万元，包括办公费1.18万元、水电费1.50万元、电话费1.00万元、取暖费14.29万元、三公经费1.95万元、工会经费1.18万元。

专项支出84.33万元：包括社区钟点工工资3万元、增加公用经费1万元，2019年上级专项社区党组织服务群众专项支出30万元；上年结转社区党组织服务群众专项支出44.77万元，上年结转社区工作经费5.56万元。