-根河市人大常委会办公室

2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市

根河市人民代表大会常务委员会

办公室部门决算公开 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，根河市人民代表大会常务委员会行使下列职权：

1、在根河区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

2、领导或主持根河市人民代表大会代表的选举；

3、召集根河市人民代表大会会议；

4、讨论、决定根河市行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据市人民政府的建议，决定对根河市行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督根河市人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系根河市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议；

8、撤销根河市人民政府的不适当的决议和命令；

9、在根河市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免； 在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会备案；

10、根据市长的提名，决定根河市人民政府各单位局长的任免，报上一级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在根河市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由常委会任命的根河市人民政府其它组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务；  

13、在根河市人民代表大会闭会期间，补选呼伦贝尔市人民代表大会空缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括根河市人民代表大会常务委员会办公室。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

    本部门2022年主要完成如下工作目标：1、根河市人民代表大会会议、常委会会议、党组会议、常委会召开的其他会议和筹备会务工作；2、根河市人大年度计划；3、监督“一府一委两院”的工作。听取和审议“一府一委两院”工作报告，开展执法检查，进行专题询问，工作评议；4、讨论决定根河市政府报送的重大事项和人事任免；5、组织人大工作理论研究、人大工作宣传和人大信访工作；6、组织人大代表视察工作，组织人大代表参加活动；7、完成上级人大常委会交办的立法研究、执法检查及其他工作任务;8、完成人大办公楼供暖设备维修工作。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度收入、支出决算总计708.86万元。与年初预算相比，收、支总计各增加301.87万元，增长74.17%，变动原因：1、单位新增5人，人员经费增加；2、工资中增加普调工资、绩效工资；3、单位死亡2人增加抚恤金；4、市级人大代表活动经费、维修管道、会议费追加；与上年决算相比，收、支总计各增加136.71万元，增长23.89%。其中：1、一般公共服务支出增加2.21万元，增长0.48%；2、社会保障和就业支出增加131.51万元，增长175.11%；3、卫生健康支出增加1.83万元，增长10.93%；4、住房保障支出增加1.16万元，增长4.95%。

    （一）收入决算总计708.86万元。包括：

1.本年收入决算合计708.86万元。与上年决算相比，增加136.71万元，增长23.89%，变动原因：1、单位新增5人，人员经费增加；2、工资中增加普调工资、绩效工资；3、单位死亡2人增加抚恤金；4、市级人大代表活动经费、维修管道、会议费追加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，无增加或减少，主要原因为不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，无增加或减少，主要原因为不存在此项内容。

（二）支出决算总计708.86万元。包括：

1.本年支出决算合计708.86万元。与上年决算相比，增加136.71万元，增长23.89%，变动原因：1、单位新增5人，人员经费增加；2、工资中增加普调工资、绩效工资；3、单位死亡2人增加抚恤金；4、市级人大代表活动经费、维修管道、会议费追加。

2.结余分配0万元。与上年决算相比，无增加或减少，主要原因为不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算相比，无增加或减少，主要原因为不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度本年收入决算合计708.86万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入708.86万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度本年支出决算合计708.86万元，其中：

本年基本支出580.64万元，占81.91%；

本年项目支出128.23万元，占18.09%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

                  图2.支出决算图 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市人民代表大会常务委员会办公室部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计708.86万元，与年初预算相比，收、支总计各增加301.87万元，增长74.17%，变动原因：1、单位新增5人，人员经费增加；2、工资中增加普调工资、绩效工资；3、单位死亡2人增加抚恤金；4、市级人大代表活动经费、维修管道、会议费追加；与上年决算相比，收、支总计各增加136.71万元，增长23.89%，变动原因：1、单位新增5人，人员经费增加；2、工资中增加普调工资、绩效工资；3、单位死亡2人增加抚恤金；4、市级人大代表活动经费、维修管道、会议费追加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算708.86万元。与年初预算406.99万元相比，完成年初预算的174.17%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务支出决算数为459.07万元，与年初预算相比增加132.71万元。其中：

人大事务（款）行政运行（项）。年初预算326.36万元，决算支出459.07万元，完成年初预算的140.66%。决算数与年初预算数的差异原因：1、单位新增5人，人员经费增加；2、工资中增加普调工资、绩效工资；3、市级人大代表活动经费、维修管道、会议费追加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为206.61万元，与年初预算相比增加165.93万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算10.44万元，支出决算37.17万元，完成年初预算的356.03%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员补发绩效工资。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算30.23万元，支出决算33.62万元，完成年初预算的111.21%。决算数与年初预算数的差异原因：在职职工调入5人，增加基本养老保险金。 

3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.42万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：在职职工办理退休，缴纳2014年10月至2022年4月单位应缴纳的职业年金。

4、抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算126.71万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：单位2名退休人员月死亡发放死亡抚恤金。

5.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.68万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:单位无残疾人职工，所以缴纳残疾人就业保障金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为18.58万元，与年初预算相比增加1.93万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.65万元，支出决算18.58万元，完成年初预算的111.59%。决算数与年初预算数的差异原因：在职职工调入5人，增加医疗保险金。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为24.61万元，与年初预算相比增加1.31万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.30万元，支出决算24.61万元，完成年初预算的105.62%。决算数与年初预算数的差异原因：在职职工调入5人，增加住房公积金。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算580.64万元，其中：

（一）人员经费515.56万元。主要包括：基本工资122.73万元、津贴补贴126.80万元、奖金11.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.62万元、职业年金缴费6.42万元、职工基本医疗保险缴费8.58万元、其他社会保险缴费3.11万元、住房公积金24.61万元、退休费37.17万元、抚恤金126.71万元、生活补助4.25万元。较上年增加19.51万元，主要原因是：1、单位新增5人，人员经费增加；2、工资中增加普调工资、绩效工资；3、单位退休人员死亡2人增加抚恤金。

（二）公用经费65.08万元。主要包括：办公费11.90万元、印刷费1.00万元、邮电费2.61万元、取暖费12.44万元、差旅费2.97万元、维修(护）费0.74万元、公务接待费4.02万元、劳务费7.13万元、工会会费1.28万元、公务用车及维护费2.11万元、其他交通费用18.87万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算128.23万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要原因为本部门项目支出无人员经费支出。

（二）商品和服务支出126.35万元。主要包括：办公费27.28万元、印刷费10.00万元、电费0.11万元、邮电费1.36万元、差旅费2.00万元、维修（护）费19.82万元、租赁费3.33万元、会议费41.93万元、培训费1.01万元、公务接待费1.80万元、公务用车及维护费17.71万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市人民代表大会常务委员会办公室部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算25.63万元，支出决算25.63万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算19.81万元，支出决算19.81万元，完成预算的100%；公务接待费预算5.82万元，支出决算5.82万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异情况的原因：单位严格按照要求执行公务接待和公务用车规定，控制公务接待和公务用车及维护费的支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度财政拨款“三公”经费支出25.63万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.81万元，占77.3%；公务接待费支出5.82万元，占22.7%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，无增减变化，变动原因为本部门不存在此项工作内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.81万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，无增减变化，变动原因为本部门不存在此项工作内容。

（2）公务用车运行维护费支出19.81万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，无增减变化。主要原因：1.是单位严格按照要求执行公务用车规定，严格控制公务用车，从严安排用车，控制用车成本和费用，提高车辆使用效率；2.是严禁公车私用；3.是节假日实行封车管理，特殊情况需申请，控制公务用车及维护费的支出。

3.公务接待费支出5.82万元。其中：国内公务接待支出5.82万元，接待10批次，240人次，开支内容：1.接待相关人大部门调研；2.乡镇人大代表来调研、开会及培训；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，与上年决算相比，无增减变化，变动原因为本部门不存在此项工作内容。

公务接待费支出较上年无增减变化，主要原因是单位严格执行公务接待规定，控制接待人数及就餐标准，减少不必要的接待。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度预算安排项目7个，实施项目7个，完成项目7个，项目支出总金额128.23万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额128.23万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度机构运行经费支出决算65.08万元。比上年决算相比，减少179.17万元，减少73.36%，变动原因：本部门专项经费均用于保障部门各项工作运转，按照2021年决算口径，专项经费在决算中填入基本支出的公用经费中，2022年决算口径有变化，要求专项经费填入到项目支出中，所以出现2022年公用经费较上年减少情况。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度政府采购支出总额35.67万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.35万元。政府采购授予中小企业合同金额34.53万元，占政府采购支出总额的96.80%，其中：授予小微企业合同金额34.53万元，占政府采购支出总额的96.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.82 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.18%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市人民代表大会常务委员会办公室部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市人民代表大会常务委员会办公室部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目    7个，共涉及资金128.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

组织对“人大六届一次会议”、“乡镇人大主席团办事处人大工委工作”、“交通”等  7  个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出128.23万元。以上项目分别由单位自行开展绩效评价。从评价情况来看，本部门所有项目资金都是秉着“集中管理、专款专用、执行加快、开源节流、提高效益”的基本原则,做到“收支两条线”管理办法进行开展执行。绩效运行整体情况良好,预算执行进度完成较好,整体绩效目标如期完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 六届人大一次会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,专项支出经费项目绩效自评得分为99.5分，项目全年预算数为41.93万元,执行数为41.93万元,绩效评价结果为“优”。完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况: 1、全年举办1次会议；2、通过举办会议，选举产生人大主任、人大副主任、市长、六届人大会常委会委员按预期全部完成。

发现的问题及原因:会议组织工作细节考虑不够周全，各组之间信息不够畅通。

下一步改进措施:建议各工作组加强协调沟通，事前多考虑细节问题。

2.乡镇人大主席团办事处人大工委工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,专项支出经费项目绩效自评得分为99.4分，项目全年预算数为28万元,执行数为28万元,绩效评价结果为“优”。完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况: 严格执行相关政策，保障人大代表培训工作，保障代表外出培训、视察的住宿费、培训费、办公费、差旅费、印刷费等履行代表职责支出。

发现的问题及原因:在预算执行过程中，发现预算细化和资金使用的执行进度控制不够及时。

下一步改进措施: 在预算执行过程中，对预算细化和资金使用的执行进度控制及时进行调整

3.交通项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,专项支出经费项目绩效自评得分为99.89分，项目全年预算数为18.54万元,执行数为18.54元,绩效评价结果为“优”。完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况: 交通费主要用于保障人大各项工作公务用车燃料费、汽修费、过路费、检测费、车辆保险费等支出。按照自治区委员会办公厅车辆服务工作总体要求，认真落实车辆服务保障任务，严格车辆运行管理，确保车辆运行安全。

发现的问题及原因: 按照自治区委员会办公厅车辆服务工作总体要求， 严格车辆运行管理， 给单位职工工作带来不便，致使部分职工满意度不够。

下一步改进措施: 保障市人大办公室工作正常运转，厉行勤俭节约的原则，保障部门公务用车正常运行，顺利完成工作任务。

4. 人大代表之家活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,专项支出经费项目绩效自评得分为99.78分，项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,绩效评价结果为“优”。完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况: 严格执行相关政策，保障人大代表履职服务工作的工作运转。

发现的问题及原因：人大代表活动内容不够丰富，对活动满意度不够。

下一步改进措施: 在今后的工作中丰富代表活动内容，提

高活动质量，提升代表之家建设，保障人大代表活动场所、活动经费及活动质量。

5.人大工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,专项支出经费项目绩效自评得分为99.78分，项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,绩效评价结果为“优”。完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况: 严格执行相关政策，保障人大各委员会贯彻执行各项法律法规工作的监督工作的行政运转。保障各委员会、预算监督、代表培训工作中的办公费、差旅费、接待费、公务用车及维护费、印刷费等工作运转支出。

发现的问题及原因: 在人大立法监督工作中，对执法单位单位满意度不足。

下一步改进措施:建议对执法单位定期不定期检查执法工作情况，加强与执法单位沟通，发现问题及时提出并解决。

（三）部门项目绩效评价结果。

以市级人大代表活动项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.50分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵玉艳           联系电话：0470-5222199

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。