-根河市纪律检查委员会监察委员会

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

十三、民生支出表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

中国共产党根河市纪律检查委员会是负责根河市党的纪律检查工作的专责机关，履行监督、执纪、问责职责，受根河市委和呼伦贝尔市纪委的双重领导。根河市监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，履行监督、调查、处置职责，由根河市人民代表大会产生，对根河市人民代表大会及其常务委员会和呼伦贝尔市监察委员会负责，并接受监督。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构共12个，其中包括办公室、组织部（纪检监察干部监督室）、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室、案件审理室，另设机关党总支。

（1）办公室

协助市纪委领导处理机关日常工作；负责综合性文稿的起草与审核；负责机关规范性文件的起草与审核；负责以市纪委或市纪委办公室名义单独或联合印发文件的审核；负责督促检查批办、交办、会议决定事项的落实情况；承担机关文秘、会务、财务、机要、档案、信息、电子政务和机关综合协调、政务公开、涉案款物管理、职工医保费缴纳、接待等工作。

（2）组宣部

组织工作方面：负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设规划的制定、政策研究和制度建设；负责市直各派驻纪检监察机构干部队伍建设及组织协调工作，并按照干部管理权限，会同有关部门对市直纪检监察干部进行考察、考核、任免等相关工作；协同有关部门对乡镇（办事处）纪委（纪工委）书记、副书记提名、考察、考核等工作；负责全市纪检监察系统干部培训工作；指导乡镇（办事处）纪委（纪工委）干部队伍建设和组织建设，会同有关部门承办乡镇（办事处）纪委（纪工委）领导班子及市直单位纪检组的年度考核工作；会同有关部门承办对纪检监察系统的表彰、奖励等工作；负责机关机构编制、组织人事、机关离退休人员管理等工作。

宣传工作方面：组织、指导全市党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责机关新闻、信息发布工作，根河市纪检监察网站的运行和管理工作；负责全市党风廉政建设和反腐版网络舆情信息收集、研判和处置工作；指导市直有关部门重点新闻网站有关党风廉政建设和反腐败方面的宣传引导工作；综合分析全市党风廉政建设和反腐败工作情况，开展相关政策理论及重大课题调查研究工作。

（3）党风政风监督室

组织、协调全市贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查，全市党风廉政建设责任制、党政领导干部问责规定的落实及党风廉政建设年度考核工作；组织、

协调全市违反作风建设规定问题的查处；研究分析全市党风政风监督工作情况，提出工作建议；承担根河市人民政府纠正行业不正之风办公室日常工作，监督检查相关部门履行职责情况，指导全市开展民主评议政风行风等工作；指导全市纪检监察系统的党风政风监督工作。

（4）信访室

受理及转办对党组织、党员和监察对象违反党纪政纪行为的检举、控告；受理及转办不服党纪政纪处分和其他处理的申诉；受理及转办群众来访、来信、来电、网络举报，接待群众来访；转办上级交办的信访举报件，监督转办、交办下级纪检监察机关信访事项办理情况；负责急待查明、易查易结的信访举报问题和有关部门处置信访举报中的突发情况；指导全市纪检监察系统的信访举报工作。

（5）案件监督管理室

受理、转办及督办呼伦贝尔市纪委交办件、市委领导批办件和市委管理干部违纪问题线索及案件并提出拟办意见；指导和管理各乡镇（办事处）纪检监察机关领导干部违法违纪问题线索的查办工作，向呼伦贝尔市纪检监察机关报告市委管理干部违法违纪问题线索的处置和查办案件情况；负责查办案件相关组织协调工作，建立健全跨地区跨部门协作办案机制；负责全市纪检监察案件的综合分析、统计等工作；负责全市纪检监

察系统依法依纪安全文明办案、办案场所安保和办案保密工作情况的监督检查，组织落实办案安全工作责任制，监督全市纪检监督机关办案安全事故调查和责任追究工作；承担查办案件及相关专项工作情况的统计分析工作；承担根河市反腐败协调小组日常工作；指导全市纪检监察系统的案件监督管理工作。

（6）第一纪检监察室

负责对所涉及联系乡镇（办事处）以及市直部门党委（党组、党工委、党支部）落实党风廉政建设主体责任和纪委（纪工委）、派驻纪检组监督责任相关问题的市委管理干部实施责任追究；对监督对象的违纪违法问题进行调查了解；组织协调对监督对象的诫勉谈话工作；综合、协调、指导所涉及联系乡镇（办事处）、市直部门的纪律审查工作。

（7）第二纪检监察室

负责监督检查全市纪检监察系统干部遵纪守法情况；受理对市纪委机关各内设机构及所属单位干部职工违法违纪问题的举报并提出处理建议；受理市纪委各派驻纪检监察机构领导班子及干部违法违纪问题的举报并提出处理建议；受理及审核对乡镇纪检监察机关、市纪委派出纪工委和市直单位内设纪检监察机构领导干部及其成员违纪违法问题的举报并提出处理建议；指导全市纪检监察系统干部监督工作，督办有关违纪违法案件的调查处理；负责监督检查全市纪检监察系统干部选拔任

用工作。

负责对所涉及联系乡镇（办事处）以及市直部门党委（党组、党工委、党支部）落实党风廉政建设主体责任和纪委（纪工委）、派驻纪检组监督责任相关问题的市委管理干部实施责任追究；对监督对象的违纪违法问题进行调查了解；组织协调对监督对象的诫勉谈话工作；综合、协调、指导所涉及联系乡镇（办事处）、市直部门的纪律审查工作。

（8）第三纪检监察室

负责监察市本级行政机关贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规情况，组织开展重要的执法监察活动；监督检查市政府工作部门依法行政和履行职责情况，查处发生在重点领域、关键环节腐败案件，查处履职不力、监管缺失、失职渎职、徇私枉法等问题；负责查办、指导、督办乡镇（办事处）及市直相关单位安全生产事故、重大群体事件、失职渎职行为的调查处理；负责市委、市纪委交办的重大案件查办工作；负责市行政效能投诉中心业务指导工作；受托监督、检查、考核市本级行政机关效能建设及执行情况；受理公民、法人或者其他组织与行政效能有关的检举、控告和投诉等工作。

负责对所涉及联系乡镇（办事处）以及市直部门党委（党组、党工委、党支部）落实党风廉政建设主体责任和纪委（纪工委）、派驻纪检组监督责任相关问题的市委管理干部实施责

任追究；对监督对象的违纪违法问题进行调查了解；组织协调对监督对象的诫勉谈话工作；综合、协调、指导所涉及联系乡镇（办事处）、市直部门的纪律审查工作。

（9）案件审理室

按权限审理市纪委直接检查处理和乡镇（办事处）级党组织、政府（部门）、纪委（纪工委）、市直单位纪检组报批或备案的案件；审理报送呼伦贝尔市委或呼伦贝尔市纪委审批的案；审理、追究依法受到刑事处罚党员、监察对象的党政纪责任的案件；审查涉嫌犯罪需要移送司法机关的案件；负责对管理权限内需要比照处理的案件提出审核意见，报呼伦贝尔市纪委审批；承办市监察局给与行政处分的解除工作；办理乡镇（办事处）级党组织、政府（部门）和市纪委机关有关部门征求案件审理室的案件；承办党员、监察对象对市纪委做出的党纪政纪处分或其他处理不服的申诉案件；承办对乡镇（办事处）党组织政府（部门）做出复议复查（复审复查）决定不服的申诉案件及其他需要由市纪委办理的申诉案件；承担市监察局的行政复议、行政应诉工作；负责受处分人员的回访教育工作；指导全市纪检监察系统的相关业务工作。

另设机关党支部，负责市纪委机关及派驻纪检组党建、党风廉政、精神文明建设、群团组织建设等工作。

本部门下属单位为：根河市审查调查保障中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市纪律检查委员会，在2022年度工作中，深入贯彻落实习近平总书记关于党风廉政建设和反腐败斗争的重要指示精神，坚持以党的政治建设为统领，加强党的纪律建设，在持续推进全面从严治党方面取得长足进步。不断完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提供资金使用效率，按照财政专项资金管理的有关规定科学的编制项目预算，设定绩效目标。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市纪律检查委员会部门2022年度收入、支出决算总计1180.21万元。与年初预算相比，收、支总计各增加243.5万元，增长20.63%，变动原因：在职人员数量增加且办案力度不断增强；与上年决算相比，收、

支总计各增加45.17万元，增长3.83%。其中：

（一）收入决算总计1180.21万元。包括：

1.本年收入决算合计1180.21万元。与上年决算相比，增加45.17万元，增长3.83%，变动原因：在职人员数量增加且办案力度不断增强。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，主要原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，主要原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计1180.21万元。包括：

1.本年支出决算合计1180.21万元。与上年决算相比，增加45.17万元，增长3.83%，变动原因：在职人员数量增加且办案力度不断增强。

2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，主要原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，主要原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市纪律检查委员会部门2022年度本年收入决算合计1180.21万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1180.21万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市纪律检查委员会部门2022年度本年支出决算合计1180.21万元，其中：

本年基本支出977.48万元，占82.82%；

本年项目支出202.73万元，占17.18%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市纪律检查委员会部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计1180.21万元，与年初预算相比，收、支总计各增加243.5万元，增长20.63%，变动原因：在职人员数量增加且办案力度不断增强；与上年决算相比，收、支总计各增加45.17万元，增长3.83%，变动原因：在职人员数量增加且办案力度不断增强。

五、一般公共预算支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市纪律检查委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1180.21万元。与年初预算936.71万元相比，完成年初预算的126%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为944.89万元，与年初预算相比增

加176.97万元。其中：

1.纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算690.92万元，支出决算871.2万元，完成年初预算的126.09%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员增加，人员经费增加。

2.纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算40万元，支出决算46.07万元，完成年初预算的100.15%。决算数与年初预算数的差异原因：因工作需要，购置办公设备及专用设备。

3.纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算37万元，支出决算27.62万元，完成年初预算的74.65%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情原因，纪检监察专用设备购置暂缓。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为131.28万元，与年初预算相比增加55.66万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算5.18万元，支出决算20.34万元，完成年初预算的392.66%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年退休人员增加，使退休金增长。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算70.43万元，支出决算77.29万元，完成年初预算的109.74%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员增加，使养老金增长。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算26.64万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增加机关事业单位职业年金缴费支出。

4.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.01万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增加残疾人保障金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为44.63万元，与年初预算相比增加5.99万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算38.64万元，支出决算44.63万元，完成年初预算的115.50%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员增加，使医疗保险增长。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为59.41万元，与年初预算相比增加4.87万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算54.54万元，支出决算59.41万元，完成年初预算的108.93%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员增加，使住房保障支出增长。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市纪律检查委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算977.48万元，其中：

（一）人员经费883.8万元。主要包括：基本工资240.42万元、津贴补贴382.33万元、奖金24.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.29万元、职业年金缴费26.64万元、职工基本医疗保险缴费44.63万元、其他社会保障缴费8.03万元、住房公积金59.41万元、退休费20.34万元等。

（二）公用经费93.68万元。主要包括：办公费10.56万元、电费4.98万元、邮电费2.8万元、取暖费17.16万元、公务接待费0.28万元、劳务费8.44万元、工会经费3万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用41.46万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市纪律检查委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算202.73万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出168.34万元。主要包括：办公费21.78万元、印刷费1.45万元、水费0.61万元、差旅费115万元、维修（护）费2.75万元、培训费0.75万元、公务用车运行维护费26万元。

（三）资本性支出34.39万元。主要包括：办公设备购置2.33万元、专用设备购置32.06万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市纪律检查委员

会部门2022年度财政拨款“三公”经费预算31.28万元，支出决算31.28万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算31万元，支出决算31万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市纪律检查委员会部门2022年度财政拨款“三公”经费支出31.28万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31万元，占99.10%；公务接待费支出0.28万元，占0.9%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出31万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

（2）公务用车运行维护费支出31万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，减少0.5万元，

减少0.16%，变动原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持

厉行勤俭节约。

3.公务接待费支出0.28万元。其中：国内公务接待支出0.28万元，接待6批次，32人次，开支内容：用于接待上级部门到我市考察调研、检查指导工作等公务活动的人员；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市纪律检查委员会部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市纪律检查委员会部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市纪律检查委员会部门2022年度预算安排项目8个，实施项目8个，完成项目8个，项目支出总金额202.73万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额202.73万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市纪律检查委员会部门2022年度机构运行经费支出决算93.68万元。比上年决算相比，减少163.81万元，减少174.86%，变动原因：上一年未细化分基本支出与项目支出，导致基本支出与项目支出合计较大。

十三、政府采购支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市纪律检查委员会部门2022年度政府采购支出总额17.54万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.56万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市纪律检查委员会部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市纪律检查委员会部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共

涉及资金202.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

组织对“纪检监察专案专项项目”、“纪委办公专项项目”、“办案专项项目”“交通专项项目”“纪委专用设备购置项目”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出202.73万元。其中，“纪检监察专案专项项目”、“纪委办公专项项目”、“办案专项项目”“交通专项项目”“纪委专用设备购置项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目基本能够按照绩效评价指标体系做到立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确、管理制度健全，效果理想。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中国共产党内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市纪律检查委员会部门2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.纪检监察专案专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据工作需要，2022年纪检监察专案经费年初预算35万元。其中为提高纪检检查干部工作积极性，保障上级纪委监委交办案件审查工作顺利开展，申请财政拨付的纪检监察专案经费35万元已全部执行完毕。发现的主要问题及原因：在制定绩效目标时，不够详尽，其中经济效益应有三级指标，但却未编制。下一步改进措施：今后制定绩效目标尽量符合实际情况，科学编制预算。

2.纪委办公专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据工作需要，2022年纪委办公专项经费年初预算11万元。其中为单位工作开展起到良好的效果，保障单位全年工作有序运行，申请财政拨付的纪检监察专案经费11万元已全部执行完毕。发现的主要问题及原因：在制定绩效目标时，不够详尽。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理常态化建设，加快项目资金支付进度、提高支付质量将绩效管理融入平时的财务管理、支付管理促进财政资金更好发挥经济、社会效益。

3.办案专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据工作需要，2022年办案专项经费年初预算44万元。其中为预防惩治腐败，落实好监督执纪问责责任，保障纪检监察工作正常运转，申请财政拨付的纪检监察专案经费44万元已全部执行完毕。发现的主要问题及原因：在制定绩效目标时，不够科学编制预算项目。下一步改进措施：认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提供资金使用效率，按照财政专项资金管理的有关规定科学的编制项目预算，设定绩效目标。

4.交通专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分100分。全年预算数为11.32万元，执行数为11.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据工作需要，2022年交通专项经费年初预算11.32万元。其中为保障纪委监委公务用车正常运行，及时维修、公务出行，申请财政拨付的纪检监察专案经费35万元已全部执行完毕。发现的主要问题及原因：未全面考量节约、节能、降耗等问题。下一步改进措施：总结经验与不足，量入为出、厉行节约，节能降耗，坚持勤俭节约、勤俭办事的原则，在今后的工作中合理使用资金。

5.纪委专用设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为27.62万元，执行数为27.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据工作需要，2022年纪委专用设备购置经费年初预算27.62万元。其中为保障纪检监察部门办公正常运转，购置办公设备，申请财政拨付的纪委专用设备购置经费27.62万元已全部执行完毕。发现的主要问题及原因：该项目已投入正常使用，但在验收过程中手续不够完备。下一步改进措施：及时总结经验分析存在的问题，增强本单位支出管理的责任，优化支出结构保障更好的履行职责，加强财政资金事业效益。

（三）部门项目绩效评价结果。

以纪检监察专案专项项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基

项目支出绩效自评表

（2022年度）

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