-根河市人民法院

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

依照《中华人民共和国组织法》、宪法、刑法、刑事诉讼法等有关法律规定，审判刑事、民事、经济纠纷、行政案件，并且通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，以保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义全民所有制的财产，劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有合法财产，保护公民的人身权利，民主权利和其他权利。法院用其全部活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。

二、机构设置

法院内设11个职能部门：（1）、办公室，（2）政治部，（3）监察室，（4）刑事审判庭，（5）民事审判一庭，（6）民事审判二庭，（7）行政审判庭，（8）立案审查庭（9），审判监督庭，（10）执行局，（11）法警大队，另设得耳布尔法庭，满归法庭，阿龙山法庭，金河法庭。人员情况，包括当年变动情况及原因。

行政编制69人，事业编制10人。2020年退休1人，调走2人，年末实有公务员人数59人，事业编5人。

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（见列表）。

2020年预、决算差异对比

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计2,156.24万元，其中：本年收入合计1,948.43万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余207.81万元；支出总计2,156.24万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余207.81万元。与2019年度相比，收入总计减少449.82万元，下降17.30%；支出总计减少449.82万元，下降17.30%。主要原因：一是2019年补缴2014年10月至2018年12月养老保险缴费，因此2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出比2020年多出367.83万元；二是2019年缴纳职业年金17.7万元2020年不存在；三是2019年发放抚恤金16.4万元2020年不存在；四是2019年维修（护）费支出多于2020年。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,948.43万元，其中：财政拨款收入1,879.50万元，占96.50%；其他收入68.93万元，占3.50%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,948.43万元，其中：基本支出1,284.48万元，占65.90%；项目支出663.95万元，占34.10%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计2,087.30万元，其中：年初结转和结余207.81万元；支出总计2,087.30万元，其中：年末结转和结余207.81万元。与2019年度相比，收入减少314.77万元，下降13.10%；支出减少314.77万元，下降13.10%。主要原因：一是2019年补缴2014年10月至2018年12月养老保险缴费，因此2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出比2020年多出367.83万元；二是2019年缴纳职业年金17.7万元2020年不存在；三是2019年发放抚恤金16.4万元2020年不存在。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,879.50万元，其中：基本支出1,215.55万元，占64.70%；项目支出663.95万元，占35.30%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,215.55万元，其中：人员经费1,055.96万元，主要包括：“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险缴费、基本医疗缴费、公务员医疗补助、住房公积金等，较上年减少454.70万元，主要原因是：一是2019年补缴2014年10月至2018年12月养老保险缴费，因此2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出比2020年多出367.83万元；二是2019年缴纳职业年金17.7万元2020年不存在；三是2019年发放抚恤金16.4万元2020年不存在；；公用经费159.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出，较上年减少16.01万元，主要原因是：是2019年维修（护）费支出多于2020年。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为88.10万元，支出决算为69.36万元，完成预算的78.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为85.10万元，支出决算为66.36万元，完成预算的78.00%；公务接待费预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异情况。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出69.36万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出66.36万元，占95.70%；公务接待费支出3.00万元，占4.30%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出66.36万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出66.36万元，用于购燃油、公务用车维修、公务用车缴纳保险、车辆通行费等支出，车均运维费3.69万元，公务用车运行维护费支出较上年减少18.64万元，主要原因是因疫情影响，公务用车使用减少，财政拨款开支的公务用车保有量为18辆。

公务接待费支出3.00万元。其中：国内公务接待费3.00万元，接待42批次，共接待147人次。主要用于一是招待上级院领导用餐；二是其他法院来我院考察用餐。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是与上年相比无变化。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目4个，共涉及资金681.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对“办案业务费项目 ”、“ 业务装备经费项目 ”、“ 法检院聘用制书记员保障经费项目 ”、“中央政法纪检监察转移支付资金项目 ”等4 个项目开展了部门评价，其中：1.“办案业务费项目 ”该款全部用于法院审判工作的差旅费、日常开支、公务用车运行维护费等办案业务支出，以保障我院案件审判、执行工作，完成干警业务知识培训及调研工作，、完成案件公告、加大法制宣传力度，保障办案车辆的运行维护，保障了审执工作有序开展，确保法院各项工作平稳运行，为老百姓起诉提供了基本保障法定审限内结案率将不断提高，达到１００％，

2.“ 业务装备经费项目 ”的支出保证了单位的基本运作，使得日常接待、审判、调解等各项工作正常运行。而且随着案件数量也随之增加，安检设备、审判庭、电脑、软件、数字法庭等等硬件设备短缺的实际情况下，很难满足日常审判工作所需，所以需要购置设备，保障全院网络运行维护，对全院干警进行业务培训，完成全区法院统建装备及信息化建设，为法庭的正常运行和开设数字法庭等提供了条件，为老百姓起诉提供了基本保障法定审限内结案率将不断提高，使我们可以更好的为老百姓服务。3.“ 法检院聘用制书记员保障经费项目 ”根河市地域面积两万余平方公里，素有“中国冷极”之称，全年无霜期仅为70天，年平均气温﹣5.3℃，极端最低气温达﹣58℃。近年来，根河市人民法院因考走、调出、辞职、遴选等原因离开我院工作岗位的人员超过20人。且因地处偏远，交通不便，地处高寒，招录人员存在困难，每年的内蒙古自治区公务员招录考试中，我院上报的招录岗位都存在不能开考的问题，而审判员岗位已连续4年未能达到开考比例。结合根河法院实际工作情况，现申请聘任人员22人。聘用制书记员的招录提高了工作效率，减轻法官办案压力，缓解社会就业压力。

4.“中央政法纪检监察转移支付资金项目 ”支出保证了单位的基本运作，使得日常接待、审判、调解等各项工作正常运行。而且随着案件数量也随之增加，安检设备、审判庭、电脑、软件、数字法庭等等硬件设备短缺的实际情况下，很难满足日常审判工作所需，所以需要购置设备，为法庭的正常运行和开设数字法庭等提供了条件，保障高院案件审判、执行工作，完成案件公告、加大法制宣传力度，保障办案车辆的运行维护，完成全区法院统建装备及信息化建设，保障全院网络运行维护。为老百姓起诉提供了基本保障，法定审限内结案率将不断提高，更好的保障了法院审判执行工作的有效进行。涉及一般公共预算支出681.6万元，政府性基金支出0万元。其中，对“办案业务费项目 ”、“ 业务装备经费项目 ”、“ 法检院聘用制书记员保障经费项目 ”、“中央政法纪检监察转移支付资金项目 ”等项目分别委托我单位组织绩效审核办公室开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目完成的比较好，保障了法院审判执行工作的有效进行，提高了工作效率，更好的为当事人服务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“办案业务费项目 ”、“ 业务装备经费项目 ”、“ 法检院聘用制书记员保障经费项目 ”、“中央政法纪检监察转移支付资金项目 ”等4个一般公共预算项目，

1.办案业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为159万元，执行数为159万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行情况达到100%，保障审执工作有序开展，确保法院各项工作平稳运行。发现的主要问题及原因：因地处偏远且物价上涨，会出现经费不足的情况。下一步改进措施：提高工作效率，减少办案支出。

2.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行情况达到100%，装备的使用有效的提高了工作效率，确保法院各项工作平稳运行。发现的主要问题及原因：无问题。

3.法检院聘用制书记员保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为171.6万元，执行数为158.95万元，完成预算的92.63%。项目绩效目标完成情况：该项目执行情况达到92.63%，聘用制书记员的录用达到了一位法官配备一位书记员，减轻了工作压力，提高了工作效率。发现的主要问题及原因：由于社保缴费基数较低，经费支出未达到100%。下一步改进措施：与当地社保沟通，提高社保缴费基数。
 1.办案业务费项目

 2.业务装备经费项目

 3.法检院聘用制书记员保障经费项目

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“业务装备经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出159.59万元，比2019年减少16.01万元，降低9.10%。主要原因是：1.响应自治区号召“勒紧裤腰带过苦日子”，尽量压缩机关运行经费支出；2.受疫情影响，各项经费支出响应减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：填报2019、2020年度决算报表时未填报政府采购支出数据；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车2辆，主要用于：领导干部外出办公开会;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车14辆,主要用于执法执勤、送达及日常办公使用；特种专业技术用车2辆,主要用于：巡回审判、押运犯罪嫌疑人；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2套，主要是数字化文件输出管理系统和数字法庭设备，比2018年增加0.00套，主要原因是2019年未购买50万元以上的设备;单位价值100万元以上专用设备0台，比2019年增加0.00台。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐鹏    联系电话：0470-5226684