-根河市人民法院

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购表

十、项目支出表

十一、国有资本经营预算支出表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

根河市人民法院是以审判和执行为主的国家审判机构，依照《中华人民共和国组织法》、宪法、刑法、刑事诉讼法等有关法律规定，审判刑事、民事、经济纠纷、行政案件，并且通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，以保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义全民所有制的财产，保护公民私人所有合法财产，保护公民的人身权利，民主权利和其它权利，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。法院用其全部活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。

（二）部门主要职责

1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2、依法审理呼伦贝尔市中级人民法院指定再审的案件和呼伦贝尔市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

3、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

4、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作。

5、指导基层法庭工作。

6、依法行使执行权和司法决定权。

7、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，我院独立预算单位一个，即根河市人民法院。其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

（一）机构设置

 法院内设11个职能部门：（1）、办公室，（2）政工科，（3）监察室，（4）刑事审判庭，（5）民事审判一庭，（6）民事审判二庭，（7）行政审判庭，（8）立案审查庭（9），审判监督庭，（10）执行局，（11）法警大队，另设得耳布尔法庭，满归法庭，阿龙山法庭，金河法庭。

（二）人员编制

行政编制69人，事业编制10人。2023年末实有人数59人。

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1909.99万元，比2022年预算减少76.8万元，减少3.88%，减少主要是由于上年度批复大型修缮78万元以及人员减少，工资及社保批复相应减少。

支出预算1909.99万元，比2022年预算减少76.8万元，减少3.88%，减少主要是由于上年度批复大型修缮78万元以及人员减少，工资及社保批复相应减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1909.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1905.87万元，占比99.78%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转4.12万元，占比0.22%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1909.99万元，其中：基本支出1456.87万元，占比76.28%；项目支出453.12万元，占比23.72%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、审判案件、执行案件、发放工资等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1909.99万元，包括：一般公共预算财政拨款1905.87万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转4.12万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类1638.10万元，比上年预算数减少104.35 万元。因上年调转人员较多，人数减少，工资及社保相应减少。

2、社会保障和就业类124.11万元。比上年预算数增加41.14万元。因本年度有退休人员，职业年金缴费增加。

3、卫生健康支出66.47万元，比上年预算数增加0.16万元。因新增考录人员2人，所以金额增加。     

4、住房保障支出81.3万元，比上年预算数减少5.52万元。主要用于住房改革支出即缴纳住房公积金，因上年调转人员较多，人数减少，所以金额减少。     

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算142.44万元，比上年预算增加40.74 万元，增长40.06%；本年预算比上年执行数增加40.74 万元，增长40.06%。其中：

1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

2、公务接待费 3 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0  %，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费139.44万元，比上年预算增加40.74万元，增长41.27%，本年预算比上年执行数增加40.74万元，增长41.27%。其中，公务用车购置54.44万元，比上年预算增加40.74万元，增长297.37%，本年预算比上年执行数增加40.74万元，增长297.37%；公务用车运行维护费85万元，本年预算比上年预算减少0万元，下降0 %，比上年执行数减少0 万元，下降0%。增加主要由于业务量增大，新增公务用车购置。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算165.02万元，比上年增加4.68万元，增长2.91 %。主要原因是物价上涨，所以经费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额146万元，其中：政府采购货物预算146万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆19 辆， 其中：机要应急车辆 3 辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车2辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2023年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算449万元，占全部项目支出预算的449%。

项目一：办案业务费，属于延续项目，年度资金总额351万元，其中：一般公共财政拨款351万元，其他资金0万元。

按资金来源分：一般公共预算拨款138万元，政府性基金预算拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元。

按功能分类分：工资福利支出0万元，商品服务支出351万元，对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出0万元。

按经济分类分：办公费21万元、印刷费11万元、邮电费21.7万元、物业管理费46万元，维修（护）费38万元，差旅费82.3万元，劳务费7万元、委托业务费40万元、公务用车运行维护费84万元。

项目二：业务装备经费，属于延续项目，年度资金总额98万元，其中：一般公共财政拨款98万元，其他资金0万元。

按资金来源分：一般公共预算拨款98万元，政府性基金预算拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元。

按功能分类分：工资福利支出0万元，商品服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出15万元。

按经济分类分：专用设备购置43.56万元，公务用车购置54.44万元。

项目三：聘用制书记员保障经费，年度资金总额172万元，其中：一般公共财政拨款172万元，其他资金0万元。

按资金来源分：一般公共预算拨款172万元，政府性基金预算拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元。

按功能分类分：工资福利支出0万元，商品服务支出172万元，对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出0万元。

按经济分类分：劳务费172万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐鹏        联系电话：0470-5226684

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表，其中政府性基金预算支出表及国有资本经营预算支出表为空表。

           第七部分  项目支出绩效目标表