-根河市工业和信息化局

2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市工业和信息化局部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

十三、民生支出表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

内蒙古自治区根河市工业和信息化局是根河市人民政府主管的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1.贯彻执行国家、自治区及呼伦贝尔市关于工业和信息化工作的法律法规及有关政策。

2.负责保障工业经济运行。

3.负责工业固定资产投资管理。

4.负责工业领域行业管理。负责全市绿色食品产业发展工作。

5.指导工业绿色发展。

6.推动工业技术创新和产学研用相结合。

7.负责工业领域信息化工作。

8.推进工业中小企业发展。

9.贯彻执行上级关于国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作法律法规及有关政策。研究商务发展趋势，制定发展规划并组织实施。

10.负责商贸流通产业管理工作。

11.负责市场体系建设工作。

12.负责重要消费品市场调控工作。

13.负责对外贸易管理工作。

14.负责进出口贸易工作。

15.负责服务贸易管理工作。

16.负责全市对外经济技术合作工作。

17.指导和管理全市外商投资工作。

18.完成市委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括1、行政办公室；2、经济运行办公室；3、投资规划（绿色食品发展）办公室；4、盐业管理办公室；5、信息化办公室；6、工业中小企业办公室；7、内贸流通管理办公室；8、外贸、外资、外经管理办公室；9、机关党组织。本部门（单位）下设三级单位：根河市工业和信息化局综合保障中心、根河市工业和信息化局事业发展中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

1.全市工业经济运行指标平稳向好。

2.对根河市的工业企业发展做了相应的发展资金补助、完善。

3.组织我市冷极圈融资担保公司申报2022年度小微企业融资担保降费奖补资金项目，现已获批资金57万用已补充该公司政策性担保代偿及损失缺口、保障业务工作经费。

4.加强生活必需品市场监测预警，制定了《根河市生活必需品市场供应应急预案》，确定了85家生活必需品应急保供企业并签订了保供协议，形成应急保供企业库，制作了全市保供企业点位图，建立了根河市乡镇于保供企业对接配送体系联系机制，区域临时管控期间为78家生活必需品商户开出通行证明，充分保证百姓日常供应。

5.积极开展消费促进活动，科学引导、精准指导，组织企业开展了生活必需品网购配送保供活动、发放夜经济惠民消费券、促进汽车消费惠民活动、“礼尚网来”活动、金秋消费购等十多中形式多样、线上线下相融合的系列消费促进活动。

6.为我市符合条件的外贸企业民安木业申报2022年外经贸发展专项资金（运保费）项目，取得政策支持。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市工业和信息化局部门2022年度收入、支出决算总计900.01万元。与年初预算相比，收、支总计各增加611.83万元，增长212.3%，变动原因：一是清欠工作偿还欠款增加397.19万元；二是根河市冷极圈融资担保小微企业融资担保降费奖补资金增加57万元；三是一般行政管理事务追加20.56万元，用于电子政务网使用、夜经济消费、旅发大支出；四是人员经费增加137.08万元，用于人员绩效奖金、工资变动、职业年金、死亡抚恤、公用经费等支出。2、与上年决算相比，收、支总计各增加246.2万元，增长37.66%。其中：一是清欠工作偿还欠款增加397.19万元；二是企业补助减少257万元；三是一般行政管理事务追加20.56万元；四是人员经费增加，用于人员绩效奖金。

（一）收入决算总计900.01万元。包括：

1.本年收入决算合计900.01万元。与上年决算相比，增加246.8万元，增长37.78%，变动原因：一是清欠工作偿还欠款增加397.19万元；二是企业补助减少257万元；三是一般行政管理事务追加20.56万元；四是人员经费增加，用于人员绩效奖金。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少0.6万元，减少100%，变动原因：经费已支出，本年无结余。

（二）支出决算总计900.01万元。包括：

1.本年支出决算合计900.01万元。与上年决算相比，增加246.2万元，增长37.66%，变动原因：一是清欠工作偿还欠款增加397.19万元；二是企业补助减少257万元；三是一般行政管理事务追加20.56万元；四是人员经费增加，用于人员绩效奖金。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少0.6万元，减少100%，变动原因：经费已支出，本年无结余。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市工业和信息化局部门2022年度本年收入决算合计900.01万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入900.01万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市工业和信息化局部门2022年度本年支出决算合计900.01万元，其中：

本年基本支出413.26万元，占45.92%；

本年项目支出486.75万元，占54.08%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市工业和信息化局部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计900.01万元，与年初预算相比，收、支总计各增加611.83万元，增长212.3%，变动原因一是清欠工作偿还欠款增加397.19万元；二是根河市冷极圈融资担保小微企业融资担保降费奖补资金增加57万元；三是一般行政管理事务追加20.56万元，用于电子政务网使用、夜经济消费、旅发大支出；四是人员经费增加137.08万元，用于人员绩效奖金、工资变动、职业年金、死亡抚恤、公用经费等支出；与上年决算相比，收、支总计各增加246.2万元，增长37.66%，变动原因：一是清欠工作偿还欠款增加397.19万元；二是企业补助减少257万元；三是一般行政管理事务追加20.56万元；四是人员经费增加，用于人员绩效奖金。。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市工业和信息化局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算900.01万元。与年初预算288.18万元相比，完成年初预算的312.3%。其中：

（一）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出决算数为57万元，与年初预算相比增加57万元。其中：

1、支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该款年初不做预算。

（二）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出决算数为662.91万元，与年初预算相比增加470.94万元。其中：

1.商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算191.97万元，决算支出255.72万元，完成年初预算的133.21%。决算数与年初预算数的差异原因：增发人员绩效奖金、人员变动及增加公用经费导致。

2.商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，决算支出407.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项年初不做预算。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为143.98万元，与年初预算相比增加83.12万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算35.08万元，支出决算84万元，完成年初预算的239.45%。决算数与年初预算数的差异原因：增发人员绩效奖金。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.78万元，支出决算26.27万元，完成年初预算的101.90%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动导致。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金年初不做预算。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算29.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：死亡抚恤年初不做预算。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为15.82万元，与年初预算相比增加0.88万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.94万元，支出决算15.82万元，完成年初预算的106%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动导致。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为20.3万元，与年初预算相比减少-0.12万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.41万元，支出决算20.3万元，完成年初预算的99.46%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动导致。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市工业和信息化局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算413.26万元，其中：

（一）人员经费398.3万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费14.97万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市工业和信息化局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算486.75万元，其中：

（一）工资福利支出282.51万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出429.75万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市工业和信息化局部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算5.58万元，支出决算3.56万元，完成预算的63.8%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算4.71万元，支出决算2.71万元，完成预算的57.54%；公务接待费预算0.87万元，支出决算0.85万元，完成预算的97.7%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：厉行节约，减少“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市工业和信息化局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出3.56万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.71万元，占76.03%；公务接待费支出0.85万元，占23.97%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.71万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出2.71万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，减少2.08万元，减少43.48%，变动原因：厉行节约，减少“三公”经费支出。

3.公务接待费支出0.85万元。其中：国内公务接待支出0.85万元，接待7批次，148人次，开支内容：一是呼伦贝尔市商务局开展安全生产检查、进口非冷链物品疫情防控督查；二是呼伦贝尔市工业和信息化局开展工业企业运行情况调研；三是呼伦贝尔市工业和信息化局对接重点景区、农林牧去通信信号覆盖事宜等工作；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.02万元，减少2.25%，变动原因：厉行节约，减少“三公”经费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市工业和信息化局部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市工业和信息化局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市工业和信息化局部门2022年度预算安排项目1个，实施项目10个，完成项目10个，项目支出总金额486.75万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额486.75万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市工业和信息化局部门2022年度机构运行经费支出决算14.97万元。比上年决算相比，减少6.88万元，减少31.48%，变动原因：部分一般行政管理事务支出在项目支出中计算。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市工业和信息化局部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市工业和信息化局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市工业和信息化局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1 个，二级项目1个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“工信局专业统计执法经费”等 1 个项目开展了部门评价，项目有力保障工业高质量发展，促进中小企业经济健康发展，有序推进信息化工作，稳步推进商务工作，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市工业和信息化局部门2022年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1. 工信局专业统计执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有力保障工业高质量发展，促进中小企业经济健康发展，有序推进信息化工作，稳步推进商务工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：积极开展对工业企业的监督管理和调查研究工作，多实地调研工业企业情况，及时解决工业企业困难，继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。

（三）部门项目绩效评价结果。

以工信局专业统计执法经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任璐娟           联系电话：0470-5222541

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。