-根河市工业和信息化局

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市工业和信息化局

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

十二、民生支出情况表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）部门职能

内蒙古自治区根河市工业和信息化局是根河市人民政府主管的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1.贯彻执行国家、自治区及呼伦贝尔市关于工业和信息化工作的法律法规及有关政策。

2.负责保障工业经济运行。

3.负责工业固定资产投资管理。

4.负责工业领域行业管理。负责全市绿色食品产业发展工作。

5.指导工业绿色发展。

6.推动工业技术创新和产学研用相结合。

7.负责工业领域信息化工作。

8.推进工业中小企业发展。

9.贯彻执行上级关于国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作法律法规及有关政策。研究商务发展趋势，制定发展规划并组织实施。

10.负责商贸流通产业管理工作。

11.负责市场体系建设工作。

12.负责重要消费品市场调控工作。

13.负责对外贸易管理工作。

14.负责进出口贸易工作。

15.负责服务贸易管理工作。

16.负责全市对外经济技术合作工作。

17.指导和管理全市外商投资工作。

18.完成市委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括1、行政办公室；2、经济运行办公室；3、投资规划（绿色食品发展）办公室；4、盐业管理办公室；5、信息化办公室；6、工业中小企业办公室；7、内贸流通管理办公室；8、外贸、外资、外经管理办公室；9、机关党组织。本部门（单位）下设三级单位：根河市工业和信息化局综合保障中心、根河市工业和信息化局事业发展中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计653.81万元。与年初预算相比，收、支总计增加367.82万元，增长128.61%，变动原因：一是根河市冷极圈融资担保小微企业融资担保降费奖补资金增加114万元；二是其他涉外发展资金增加200万元加强横向企业的发展；三是一般行政管理事务追加53.82万元，用于公用经费、人员变动的工资、社会保险、职业年金、抚恤金等支出。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计653.81万元。与年初预算相比，收、支总计增加367.82万元，增长128.61%，变动原因：一是根河市冷极圈融资担保小微企业融资担保降费奖补资金增加114万元；二是其他涉外发展资金增加200万元加强横向企业的发展；三是一般行政管理事务追加53.82万元，用于公用经费、人员变动的工资、社会保险、职业年金、抚恤金等支出。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计653.81万元，其中：本年收入合计653.21万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.6万元；支出总计653.81万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.6万元。与2020年度相比，收入支出总计减少398.14万元，下降37.85%，主要原因：一是电子政务外网服务费减少20万元；二是根河市冷极圈融资担保小微企业融资担保降费奖补资金减少96万元；三是其他涉外资金减少192万元；四是电子政务外网设备采购费减少2万元；五是电子政务外网安全工程费减少4万元；六是中央服务业发展专项资金减少10万元；七是工资福利支出减少45.8万元；八是对个人和家庭的补助支出减少16.44万元。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计653.21万元，其中：财政拨款收入653.21万元，占100%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计653.81万元，其中：基本支出333.21万元，占50.96%；项目支出320.6万元，占49.04%

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计653.81万元，其中：年初结转和结余0.6万元；支出总计653.81万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少398.14万元，下降37.85%。主要原因：一是电子政务外网服务费减少20万元；二是根河市冷极圈融资担保小微企业融资担保降费奖补资金减少96万；三是其他涉外资金减少192万；四是电子政务外网设备采购费减少2万；五是电子政务外网安全工程费减少4万；六是中央服务业发展专项资金减少10万元；七是工资福利支出减少45.8万元；八是对个人和家庭的补助支出减少16.44万元。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计653.81万元，其中：基本支出333.21万元，占50.96%；项目支出320.6万元，占49.04%。

一般公共预算财政拨款支出653.81万元。与年初预算相比，增加368.42万元，增长129.09,变动原因：一是根河市冷极圈融资担保小微企业融资担保降费奖补资金增加114万元；二是其他涉外发展资金增加200万元加强横向企业的发展；三是一般行政管理事务追加53.82万元，用于公用经费、人员变动的工资、社会保险、职业年金、抚恤金等支出。其中：

（一）社会保障和就业支出

1.行政事业单位养老支出行政单位离退休。年初预算35.08万元，决算支出49.56万元，完成年初预算的141%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动导致差异。

2.行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算25.78万元，决算支出26.38万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动导致差异。

3.行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算0万元，决算支出0.8万元。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动导致差异。

4.抚恤死亡抚恤。年初预算1.95万元，决算支出18.34万元，完成年初预算的940%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动导致差异。

（二）卫生健康支出

1.行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算14.94万元，决算支出15.16万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动导致差异。

（三）资源勘探工业信息等支出

1.支持中小企业发展和管理支出其他支持中小企业发展和管理支出。年初预算0万元，决算支出114万元。决算数与年初预算数的差异原因：按本年申请情况支出，不做预算。

（四）商业服务业等支出

1.商业流通事务行政运行。年初预算191.97万元，决算支出208.25万元，完成年初预算的108%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动导致差异。

2.涉外发展服务支出其他涉外发展服务支出。年初预算0万元，决算支出200.6万元。决算数与年初预算数的差异原因：按本年申请情况支出，不做预算。

（五）住房保障支出

1.住房改革支出住房公积金。年初预算20.41万元，决算支出20.72万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动导致差异。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出333.21万元，其中：人员经费311.37万元，主要包括：基本工资86.09万元、津贴补贴87.13万元、奖金6.84万元、社会保障缴费27.18万元、职工基本医疗保险缴费15.16、其他社会保障缴费0.35万元，住房公积金20.72万元，退休费49.56万元，抚恤金16.39万元，生活补助1.95万元，较上年减少62.23万元，主要原因是：因人员变动导致工资、社会保险支出变少；公用经费21.84万元，主要包括：办公费4.92万元、手续费0.04万元、邮电费0.61万元、差旅费1.11万元、培训费.0.06万元、公务接待费0.52万元、劳务费1.08万元、工会经费1.10万元、公务用车运行维护费4.57万元、其他交通费7.83万元，较上年增加0.92万元，主要原因是：商务业务量增加及疫情防控需要。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为5.68万元，支出决算为5.67万元，完成预算的99.8%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为4.8万元，支出决算为4.79万元，完成预算的99.89%；公务接待费预算为0.88万元，支出决算为0.87万元，完成预算的99.33%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：厉行节约的原则，做好内部控制。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出5.67万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出4.79万元，占84.58%；公务接待费支出0.87万元，占15.42%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年不变。

公务用车购置及运行维护费支出4.79万元。其中：公务用车运行维护费支出4.79万元，根河市工业和信息化局的车，年久失修，用于车辆维修占的比重大，车均运维费2.4万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.41万元，主要原因是厉行节约的原则，做好内部控制，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.87万元。其中：国内公务接待费0.87万元，接待28批次，共接待130人次。主要用于一是用于呼伦贝尔市商务局农商互联完善农产品供应链验收；二是呼伦贝尔市商务局督导安全生产工作；三是呼伦贝尔市工信局调研工业经济运行等工作。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.01万元，主要原因是厉行节约的原则，做好内部控制。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额320.6万元。财政本年拨款金额320万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，比2020年不变；政府采购工程支出0万元，比2020年不变；政府采购服务支出0万元，比2020年不变。授予中小企业合同金额0万元。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出21.84万元，比2020年增加0.92万元，增长4.39%。主要原因是：商务业务量增加及疫情防控需要。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是按照法律法规深入企业开展行政执法工作，比2020年不变;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年不变。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

本单位组织对“工信局专业统计、执法经费”及“产业基地建设管委会经费”部门2个项目进行了评价，涉及一般公共预算支出 6万元。从评价情况来看，上述两个项目加快推进了根河市工业和信息化局在执法和商务的建设工作发展有很的是稳步提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“工信局专业统计、执法经费”、“ 产业基地建设管委会经费”等2 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.工信局专业统计、执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《中华人民共和国节约能源法》、《重点用能单位节约管理办法》、《食盐专管办法》等管理办法，对相关企业开展行政执法。今后要对加大相关企业开展行政执法工作。

2.产业基地建设管委会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对本单位商务领域开展工作具有很大的帮助。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“工信局专业统计、执法经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任璐娟    联系电话：0470-5222541