-金河镇

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

五、政府购买服务情况

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务计划表

十一、部门预算基本信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区根河市金河镇人民政府是根河市人民政府主管金河镇党委、政府的综合管理部门。

（二）部门主要职责

党委

1、贯彻执行党的路线、方针、政策、上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议；讨论决定本级经济建设和社会发展的重大问题。

2、领导、监督本级政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规正确行使职权。

3、加强党委自身建设和以党支部为核心的组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、使用和监督工作。

4、领导本级社会主义政治文明、物质文明、精神文明和社会文明，做好社会治安综合治理工作，领导镇纪律检查委员会工作。

5、负责党代会、人代会、社区居民委员会的换届选举工作，协调组织本级人大代表、政协委员发挥参政议政作用；协助市民人民武装部工作。

6上级党委交办的其他工作。

政府

1、贯彻执行党和国家在林区的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署，落实本级单位、人大关于政府工作的决策。

2、加强对林区经济工作的管理和组织协调，推进林区结构调整，加快农牧业产业化进程，引领林区劳动力向城镇和二、三产业转移，促进林区经济健康发展。

3、保护国有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、为城镇居民提供信息服务、就业服务和科技服务，开展文化、体育、教育、医疗卫生和人口与计划生育服务；推进城镇居民基本养老保险、医疗保险、生育保险、最低生活保障等社会公益事业发展。

5、依照《中华人民共和国城市居民委员会组织法》及相关规定，加强对社区工作的指导，充分发挥社区居民委员会自治组织的作用，调动居委会和城镇居民自我管理自我服务的主动性、积极性和创造性。

6、改善和优化促进经济社会发展、提高人民生活水平的服务环境、生活环境。

7、协调与上级各业务部门的关系，推进本行政区域各项事业的快速发展。

8、办理上级政府、同级党委交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）根河市金河镇人民政府机构设置情况

根据上述职能，金河镇党委、政府内设机构为

1、根河市金河镇人民政府（正科级单位）

下设六个办公室，即：党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市管理办公室。

2、三个副科级事业单位（非独立核算）

即：根河市金河镇综合行政执法局、根河市金河镇党群服务中心、根河市金河镇综合保障和技术推广中心。

（二）根河市金河镇人民政府单位构成情况

我单位无下设独立核算机构。2021年度，核定金河镇政府行政编制40人，工勤编制1人，行政编合计41人；核定事业编33人。编制合计数为74人。2021年1月份在职实有人数51人，离休1人，退休31人，共计83人，经费均实行财政全额管理。

单位情况表

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

（一）部门预算收入情况说明

2021年，金河镇政府预算收入687.71万元，比上年增加39.3万元，增幅6%，增加主要是由于部门预算中在职职工增加8人，退休职工减少2人，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入687.71万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0 万元，占比0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0万元，占比 0 %；上年结转52万元，占比8%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

2021年，金河镇政府部门支出预算687.71万元，比上年增加39.3万元，增幅6%。增加主要是由于部门预算中在职职工增加8人，退休职工减少2人，人员经费增加。其中：基本支出683.21万元,占比 99 %,(其中：人员经费642.66万元，公用经费40.55万元），比上年增加39.3万元。基本支出增加（下降）的主要原因是由于部门预算中在职职工增加8人，退休职工减少2人，人员经费增加。项目支出4.5万元，占比1 %,比上年减少0万元，占比 0 %。事业单位经营费用0万元，占比 0 %,主要为0的费用。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 687.71  万元，包括：一般公共预算财政拨款   687.71 万元，政府性基金预算财政拨款  0  万元，上年结转  52 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 457.63万元，比上年预算数增加42.53  万元。主要原因是原农林水支出的人员经费调整到政府办公厅及相关机构事务-事业运行人员经费里。

2、社会保障和就业类  86.6万元，比上年预算数减少11.34  万元。主要是由于退休人员减少1人，人员经费减少

 3、卫生健康类  34.02万元，比上年预算数增加2.35万元。主要是在职职工增加8人，行政事业单位医疗缴费增加。

4、城乡社区类58.74万元，比上年预算增加2.44万元。主要用于工资发放，机构运转。

5、住房保障类46.17万元，比上年预算数增加3.32万元。主要是在职职工增加8人，住房公积金缴费增加。

6、文化和旅游类4.5万元，比较上年无增减，主要用于丰富我镇文化娱乐水平，开展文化娱乐活动。

7、农林水类类0万元，比上年预算数减少0万元。主要原因是编制调整，人员调出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加 0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年，金河镇政府“三公”经费支出预算 10.2 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少）  0 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于没有安排因公出国（出境）费用。

2、公务接待费 4.7 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，下降0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

3、公务用车购置及运行维护费 5.5万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少 0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 0万元，本年预算比上年预算增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。增加（减少）比上年无增减。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年金河镇政府机关运行经费预算  2021年我镇机关运行经费财政拨款预算 40.55万元，比上年减少3.49万元，下降8 %。主要原因是按照上级要求，压缩公用经费。主要包括以下支出：办公费3.11万元，电费2.7万元，邮电费1.6万元，差旅费1万元，培训费0.45万元，房屋及设备维修费1.52万元，城市维护费3.04万元，公务用车维护费5.5万元，工会经费2.51万元，取暖费19.12万元。

二、政府采购预算情况说明

2021年，金河镇政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

1、截至2020年末，金河镇政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

2、2021年房屋建筑物情况

截止2021年初，办公用房面积3496平方米，价值457.16万元。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

五、政府购买服务情况

2021年政府购买服务预算0万元，无增减变动情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘婷        联系电话：5472261

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开11张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。