-根河市人民法院

关于根河市人民法院委托公开2018年度部门决算

信息的函

根河市财政局：

根据《关于开展根河市2018年度部门决算公开工作的通知》（根 财发【2019】52号）文件要求，现委托贵单位在内蒙古自治区财政 厅门户网站的“预决算公开平台"、根河市人民政府网站上公开我单 位2018年度决算信息，我单位是决算信息公开的主体，并对所公开 信息的真实性、准确性、完整性负责。

根河市人民法院

2018年度决算公开报告

目录

第一部分部门基本情况

一、 部门职能

二、 机构设置及单位构成情况

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

.二、关于2018年度决算情况说明

（―）关于收支情况总体说明

（二） 关于2018年度收入决算情况说明

（三） 关于2018年度支出决算情况说明

（四） 关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 说明

（五） 关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算 情况说明

（六） 关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 决算情况说明

（七） 关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明

1、 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（八） 关于政府性基金预算财政拨款收支情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

（二） 政府釆购支出情况

（三） 国有资产占用情况

（四） 预算绩效管理工作开展情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金财政拨款支出决算表

八、 部门决算相关信息统计表

九、 “三公经费"支出决算表

十、政府釆购情况表

十一、资产情况表

十二、民生支出情况表

第一部分部门基本情况

_、部门职能

依照《中华人民共和国组织法》、宪法、刑法、刑事 诉讼法等有关法律规定，审判刑事、民事、经济纠纷、行 政案件，并且通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民 事纠纷，以保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和 社会秩序，保护社会主义全民所有制的财产，劳动群众集 体所有的财产，保护公民私人所有合法财产，保护公民的 人身权利，民主权利和其他权利。法院用其全部活动教育 公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。

.二、机构设置及单位构成情况

法院内设11个职能部门：（1）、办公室，（2）政工 科，（3）监察室，（4）刑事审判庭，（5）民事审判一 庭，（6）民事审判二庭，（7）行政审判庭，（8）立案审 查庭（9）,审判监督庭，（10）执行局，（11）法警大 队，另设得耳布尔法庭，满归法庭，阿龙山法庭，金河法 庭。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 关于2018年度预算执行情况分析

2018年财政拨款收入192. 46万元，财政拨款收入支出 192. 46 万元。

二、 关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计192. 62万元，其中：本年收 入合计192. 46万元，用事业基金弥补收支差额0.00万 元，年初结转和结余0. 16万元；支出总计192. 62万元， 其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0. 00万元。 与2017年度相比，收入总计减少76. 38万元，减少 28.45%；支出总计减少76. 38万元,减少28.45%。

（二） 关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计192. 62万元，其中：财政拨 款收入192. 62万元，占100%；事业收入0.00万元，占

0. 00%；经营收入0.00万元，占0. 00%；其他收入0万元， 占 0. 00%0

（三） 关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计192. 62万元，其中：基本支 出192. 62万元，占100. 00%；项目支出0.00万元，占 0. 00%；经营支出0.00万元,占0. 00%o

（四） 关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 说明

本部门2018年度财政拨款收入总计192. 62万元，其 中：年初结转和结余0. 16；支出总计192. 62万元，其中： 年末结转和结余0. 16万元。与2017年度相比，收入总计

减少76. 38万元，减少28.45%；支出总计减少76. 38万

元,减少28. 45%O

（五） 关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算 情况说明

本部门2018年度支出合计192. 62万元，其中：基本支

出192. 62万元，占100. 00%；项目支出0.00万元，占

0. 00%；经营支出0.00万元，占0. 00%o

（六） 关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出

192. 62万元，其中：人员经费192. 38万元，主要包括：基 本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。较上年减少56. 07 万元，主要原因是：2018年11月起退休人员工资交由社保 局发放，人员工资较少幅度较大；公用经费0.24万元，主 要包括：办公费，较上年减20. 31万元。

（七） 关于2018年度财政拨款“三公"经费支出决算 情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0. 00万 元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%,其中：因

公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的

0. 00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万 元，完成预算的0.00；公务接待费支出决算为0.00万元， 完成预算的0. 00%o 2018年度财政拨款“三公"经费支出决算 与预算差异情况的原因：无

"2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元， 因公出国（境）费支出0.00万元，占0. 00%；公务用车购 置及运行维护费支出0.00万元，占0. 00%；公务接待费支 出0.00万元，占0. 00%o具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国

（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公 务用车购置支出0.00万元，用于购置一辆公务用车支出， 车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因 是上年未购置车辆。公务用车运行维护费支出0. 00万元， 用于购置车辆燃油、缴纳过路费、公务用车维修、保险 等，车均运维费0.00万元，较上年增加0. 00万元。原因 是我单位2017年上划自治区财政厅管理。

公务接待费支出3. 06万元。其中：国内公务接待费 0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待 费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。三、其他重要 事项的情况说明

（八）关于政府性基金预算财政拨款收支情况说明

我单位无政府性基金预算及支出

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0.24万元，比

2017年减少20.31万元，降低98.83%。主要原因是：根据 上级要求，控制机关运行经费支出。

（二）政府釆购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府釆购支出总额0.00万 元，其中：政府釆购货物支出0.00万元，比2017年增加 0.00万元，增长0.00%；政府釆购工程支出0.00万元，比 2017年增加0. 00万元，增长0.00%；政府釆购服务支出 0.00万元,比2017年增加0.00万元,增长0. 00%,主要 原因是：2018年无政府采购服务支出。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆18辆，其 中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车 2辆，主要用于：领导干部外出办公开会;机要通信用车0 辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车14辆，主要用于：执 法执勤、送达及日常办公使用；特种专业技术用车2辆，: 主要用于：巡回审判、押运犯罪嫌疑人；离退休干部用车0 辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2套， 主要是数字化文件输出管理系统和数字法庭设备；单位价 值100万元以上专用设备0台（套）,比2017年增加0. 00 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我单位2018年无列入绩效目标的重点项目

第三部分名词解释

（-）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算 财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等资金在此反映。

（三） 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入"、 “事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金 收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已 核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户 管理资金填列在本项内。

（五） 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"等 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥 补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 " 金。

（六） 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事 业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七） 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据 《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教

[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，

在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定 的从其规定。

（八） 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净 资产项下的事业基金和专用基金。

（九） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指 政府收支分类经济科目中的“工资福利支出'‘和“对个人和家 庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福 利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动 报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资 产的支出、战略性和应急储备支出）。 •

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类 级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资 产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基 础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支 出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡静秋 联系电话：0470-5226684