-河西办事处

目录

第一部分部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于政府性基金预算财政拨款收支情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分名词解释

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

九、“三公经费”支出决算表

十、政府采购情况表

十一、资产情况表

十二、民生支出情况表

第一部分部门基本情况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的方针、政策，组织落实各项法律、法规、规章并实施监督。

（二）管理街道办经济，组织社区服务，兴办社会福利事业。

（三）负责居民委员会建设，指导居民委员会工作，维护居民委员会的法律地位和自治权益，并帮助解决困难。

（四）负责辖区社会主义精神文明建设，开展社会公德，法制教育，警民共建，普及公民文化教育，组织好群众文化、教育、体育等活动。

（五）负责辖区区内城市管理和监察工作。

（六）负责辖区内计划生育工作。

（七）负责城市爱国卫生，市容环境卫生、初级卫生保健工作，组织落实辖区内“门前三包”责任制。

（八）依法完成兵役登记、征兵工作任务。

（九）负责辖区内社会治安、综合治理工作。

（十）负责辖区内党政机关、企事业单位、居民安全防火、防盗工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事宜。

二、机构设置

（一）党政办公室（保留工会、共青团、精神文明办公室、综合治理办公室的牌子）

主要职责：统管辖区党务、群团和精神文明建设工作。具体负责组织、宣传、纪检、监察、武装、统战、工会、共青团、综合治理工作、关心下一代和601办公室等；协调处理政务工作和机关日常工作；负责文秘、档案史志、人事、社保、工资、财务统计、勤杂等。

（二）社会事务办公室

主要职责：负责社区居民委员会管理、婚姻登记、社就优抚、最低生活保障、残联、信访、法律服务、民事调解、科技服务等工作。

（三）计划生育办公室

主要职责：负责辖区计划生育工作。

（四）经济办公室

主要职责：负责辖区经济工作，具体负责统计、经济管理、招商引资、农牧业政策指导，各项基本普查工作的统计。

（五）城市环境管理办公室

主要职责:负责城市卫生、环境整治、防火、防汛等。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

（一）市财政局下达的2019年度部门支出预算的支出金额491.34万元，分个人经费370.82万元、公用经费54.97万元、专项经费共计65.56万元，其中：社区工作经费5.56万元，社区党组织服务群众专项资金60万元。

（二）市财政局下达的2019年度部门支出预算的基础数字：实有人员24人，其中：行政编制14人，事业编制10人；离退休人员19人；居委会3个；居委会人员5人；取暖面积3461平方米。

（三）“三公”经费中已将“公务用车购置和运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”；对 “三公”经费预算增减变化原因：河西办事处2019年预算公务招待费为0.1万元，公务用车费用预算为1.85万元，比上年减少0.01万元。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计531.84万元，其中：本年收入合计496.28万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余35.56万元；支出总计531.84万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余40.5万元。与2018年度相比，收入总计增加-122.15万元，增长-18.7%；支出总计增加-122.15万元，增长-18.7%。主要原因：一是减少了办公楼维修费用；二是小城镇基础建设支出。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计496.28万元，其中：财政拨款收入496.28万元，占100%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计491.34万元，其中：基本支出425.78万元，占86.7%；项目支出65.56万元，占13.3%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计531.84万元，其中：年初结转和结余35.56万元；支出总计531.84万元，其中：年末结转和结余40.5万元。与2018年度相比，收入增加-122.15万元，增长-18.7%；支出增加-122.15万元，增长-18.7%。主要原因一是减少了办公楼维修费用；二是小城镇基础建设支出。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计491.34元，其中：基本支出425.78万元，占86.7%；项目支出65.56万元，占13.3%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出425.78万元，其中：人员经费370.82万元，主要包括：基本工资89.27万元、津贴补贴96.30万元、奖金9.92万元、机关事业单位基本养老保险费29.83万元、退休费8.06万元、社会保障缴费0.63万元、行政单位医疗15.15万元、住房保障支出24.68万元，其他工资福利支出96.99万元，较上年增加12.86万元，主要原因是：人员基本增资及社会保障费资金增加，社区新招录14名社区网格员导致社区工资及社保增加；公用经费54.97万元，主要包括：办公费7.43万元、印刷费1.48万元，水费0.40万元、手续费0.10万元、电费0.54万元、邮电费0.79万元、取暖费17.25万元、差旅费5.39万元、维修（护）费2.88万元、培训费0.10万元，公务接待费0.10万元、劳务费5.76万元、工会经费1.18万元、公车运行维护费1.66万元、其他交通费用9.90万元，较上年减少21.57万元，主要原因是：增加了减少了信访经费和小城镇基础建设经费。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出1.95万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.85万元，占94.9%；公务接待费支出0.1万元，占5.1%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，与上年一致。

公务用车购置及运行维护费支出1.85万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元，与上年一致。公务用车运行维护费支出1.85万元，公务用车用油、维护、保险，车均运维费1.85万元，较上年增加-0.01万元，主要原因是加强车辆管理，降低车辆运行成本，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.1万元。其中：国内公务接待费0.1万元，接待2批次，共接待10人次。主要用于一是信访接待；二是社区工作人员加班。

（八）关于政府性基金预算财政拨款收支情况说明

我单位无政府性基金预算及收支。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门绩效目标项目资金30万，2019年未支出，计划用于开展2020年为民服务工作，帮扶社区困难群众，开展社区群众活动以及建设社区党群服务中心等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门绩效项目共一项，因在2019年未使用该笔资金，未产生效用，计划2020年使用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出54.97万元，比2018年增加-21.57万元，增长-28.2%。主要原因是：办公费7.43万元、印刷费1.48万元，水费0.40万元、手续费0.10万元、电费0.54万元、邮电费0.79万元、取暖费17.25万元、差旅费5.39万元、维修（护）费2.88万元、培训费0.10万元，公务接待费0.10万元、劳务费5.76万元、工会经费1.18万元、公车运行维护费1.66万元、其他交通费用9.90万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元,比2018年增加-10.52万元，增长-80.8%，主要原因是：减少了社区电脑打印机等设备的采购；政府采购工程支出0万元，比2018年增加-1.87万元，增长-100%，主要原因是：2019年无工程类采购支出；政府采购服务支出0万元，比2018年增加-16.39万元，增长-100%，主要原因是：单位采暖费不再计入政府采购项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆，;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于单位日常办公。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加（减少）0台（套）。

其他固定资产126件，价值66.53万元（其中车辆价值11.64万元，较上年无变化；通用设备76件，价值31.21万元，较上年增加电脑10台，价值6.39万元；专用设备2件，较上年无变化；家具用具47件，较上年无变化。）

房屋建筑物面积960平方米，其中办公用房960平方米，价值29.34万元，较上年无变化。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。