-根河市文学艺术界联合会

第二部分 2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算68. 2万元，比2018年预算增加了 25.3万元，增 长58. 97%,增加原因：2018年新考录一人。

支出预算68. 2万元，比2018年预算增加25. 3万元，增长 58. 97%,增加原因：2018年新考录一人。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入68. 2万元，其中：一般公共预算拨款收入68.2 万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%； 事业收入0万元，占比0%;事业单位经营收入0万元，占比0%;, 其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%,用事业 基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出68.2万元，其中：基本支出63.2万元，占比

92. 67%;项目支出5万元，占比7. 33%;事业单位经营支出0万元，占比0%。

基本支出主要用于“人员经费、基本运转经费”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一） 财政拨款规模情况

财政拨款收支预算68. 2万元，包括：一般公共预算财政拨68.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二） 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 文化体育传媒支出为50. 5万元，比上年预算数增加16. 87 万元。主要用于基本支出。

2、 社会保障和就业类支出为8. 5万元，比上年预算数增加 4. 4万元。主要用于事业单位退休人员的退休费。

3. 基本养老保险8. 1万元。较去年增加8.1万元。

4、 行政事业单位医疗支出为3. 9万元。比上年预算数增加 1.6万元。主要用于事业单位医疗。

4、住房保障支出为5. 2万元。比上年预算数增加2. 3万元。 主要用于住房公积金。

三、 政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款。

四、 财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1. 16万元，比上年减少0. 01 万元，减少0.85%。其中：

1、 因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%,本年预算比上年执行数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。

2、 公务接待费0.42万元，与去年持平。

3、 公务用车购置及运行维护费0. 74万元，比上年预算减少 0.01万元，下降0.85%。其中，公务用车购置0万元，比上年预 算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费

0.74万元，比上年预算减少0. 01万元，下降0. 85%0

三公经费无减少的原因：与2018年度相比，虽然尽可能减少了公务用车行车里程数量，但因为油价可能不断升高，所以公务用车费用无明显减少。

第三部分其他公开事项说明

一、 机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算1.9万元，比上年增加 0.1万元,增长5.56%,增加原因：2018年新考录一人。

二、 政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元。

三、 国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

四、 2019年度项目支出绩效目标情况说明

我单位无绩效目标。

五、 政府购买服务情况

2019年政府购买服务预算0万元，与2018年相比无增减变动情况。