-根河市文学艺术界联合会

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算42. 92万元，比2017年预算增加7. 62万元，增长 21.59%,增加主要原因是增加个人经费。支出预算42.92万元, 比2017年预算增长7.62万元，增长21.59%,增加主要原因是 增加个人经费。

（一） 部门预算收入情况说明

部门预算收入42.92万元，其中：一般公共预算拨款收入 万元42.92万元，占比100%。无政府性基金预算拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等。

（二） 部门预算支出情况说明

部门预算支出42.92万元，其中：基本支出35. 32万元， 占比82. 29%;项目支出7.6万元，占比17.71%。

主要用于基本支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一） 财政拨款规模情况

财政拨款收支预算42.92万元，包括：一般公共预算财政拨 款42. 92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二） 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、 一般公共服务类为35.32万元，比上年预算数增加7.62 万元。主要用于基本支出。

2、 社会保障和就业类支出为4.1万元，比上年预算数增加 1万元。主要用于退休人员的退休费。

3、 医疗卫生与计划生育支出为2. 3万元。比上年预算数增 加0.57万元。主要用于事业单位医疗。

4、 住房保障支出为2. 9万元。比上年预算数增加0. 31万元。 主要用于住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.17万元，比上年减少0. 02 万元，下降1.68%。其中：

1、公务接待费0.42万元，比上年预算数减少0.01万元， 下降2.33%。原因：控制接待费，减少接待次数及标准。

2、公务用车购置及运行维护费0. 75万元，比上年预算减少 0.01万元，下降1.32%。原因：减少公车使用量。

第三部分其他公开事项说明

一、 机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，机关运行经费财政拨款预算1.8万元，比上年增 加1.5万元，增加20%,增加人员经费。

二、 政府釆购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府釆购货物预算0万 元，政府采购工程预算。万元，政府采购服务预算0万元。

三、 国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆1辆，无单位价值200万元以 上大型设备。

四、 绩效目标设置情况

无绩效目标设置。