-根河市人民政府办公室

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1380.24万元，比2018年预算增加98.19万元，增长7.66%，增加主要是由于单位人员增加，工资标准上调。

支出预算1380.24万元，比2018年预算增加98.19万元，增长7.66%，增加主要是由于单位人员增加，工资标准上调。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1380.24万元，其中：一般公共预算拨款收入   1347.03万元，占比97.59%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比 0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转33.21万元，占比2.41%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1380.24万元，其中：基本支出1301.60万元，占比94.30%；项目支出78.64万元，占比5.70%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、业务活动、人员工资、社会保障缴费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1380.24万元，包括：一般公共预算财政拨款1347.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   33.21万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1,036.75万元，比上年预算数增加106.57万元。主要用于机构运转、业务活动、在职人员工资等方面支出。

2、社会保障和就业类174.85万元，比上年预算数减少56.29  万元。主要用于单位离退休人员工资支出、社会保障缴费支出。

3、卫生健康支出类68.01 万元，比上年预算数增加19.20万元。主要用于单位医疗支出。

4、住房保障支出类100.63万元，比上年预算数增加28.71万元，用于单位住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算86.52万元，比上年预算增减少0.1万元，下降0.12%；本年预算比上年执行数减少50.50万元，下降36.85%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2、公务接待费0.9万元，比上年预算数减少0.1万元，下降10%，本年预算比上年执行数增加0.01万元，增长1.12%。

3、公务用车购置及运行维护费85.62万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数减少50.06万元，下降36.76 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费85.62万元，本年预算比上年预算增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，比上年执行数减少50.06万元，下降36.76%。减少主要是由于进一步控制压缩公务用车运行维护费支出。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算86.52万元，比上年减少0.1万元，下降0.12%。主要原因是控制压缩机关运行经费支出。

六、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额48.81万元，其中：政府采购货物预算   0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算48.81万元。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆12辆， 其中：机要应急车辆9辆、调研用车3辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

房屋建筑面积5802.07㎡，其中：办公用房5437.50㎡，其他用房364.57㎡。

八、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

九、政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算0万元，无增减变动情况。