-根河市人民政府办公室

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1282.05万元，比2017年预算增加205.65万元，增长19%，增加主要是由于单位人员增加，工资标准上调，上年结转156.83万元。

支出预算1282.05万元，比2017年预算增加205.65万元，增长19%，增加主要是由于单位人员增加，工资标准上调，上年结转156.83万元。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1282.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1125.22万元，占比88%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转156.83万元，占比12%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1282.05万元，其中：基本支出1091.47万元，占比85%；项目支出190.58万元，占比15%。

主要用于机构运转、专业活动、社会保障缴费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1282.05万元，包括：一般公共预算财政拨款1125.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 156.83万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类773.35万元，比上年预算数增加20.96万元。主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

2、社会保障和就业类 231.14万元，比上年预算数增加18.56万元。主要用于单位离退休人员工资支出。

3、医疗卫生与计划生类48.81万元，比上年预算数增加3.73万元。主要用于单位职工医疗保险支出。

4、住房保障类71.92万元，比上年预算数增加5.57万元。主要用于单位职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算86.62万元。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   万元，增长（下降）   %。增加（减少）主要是由于……。

2、公务接待费1万元，比上年预算数减少1万元，下降50%。减少主要是由于。

3、公务用车购置及运行维护费85.62万元，比上年执行数减少51.72万元，下降37.38%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费85.62万元，比上年执行数减少51.72万元，下降37.38%。减少主要是由于进一步控制压缩公务用车运行维护费支出。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，我单位机关运行经费财政拨款预算86.62万元，比上年减少3.12万元，下降3.5%。主要原因是单位人员变动。

六、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额40.5万元，其中：政府采购货物预算   40.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆9辆， 其中：机要通信应急用车5辆，调研用车3辆，实物保障用车1辆。

八、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。

无重点项目预算。